庆城县人民政府

庆城县融媒体中心2023年度部门决算

                                                    目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

（四）承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

（五）做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

（六）配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（七）根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

（八）开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

（九）开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

（十）开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

庆城县融媒体中心是县政府直属事业单位，科级建制，现有正式职工62人（正科4人，副科4人，科员及其他人员54人）,公益性岗位1人，临聘人员3人，退休17人，遗属1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为833.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.88万元,增长10.89%,主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计825.52万元,其中：财政拨款收入825.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计824.85万元,其中：基本支出703.05万元,占85.23%；项目支出121.80万元,占14.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为833.34万元。与上年相比,各增加81.88万元,增长10.9%。主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.85万元,较上年决算数增加81.21万元,增长10.92%。主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出726.89万元，占88.12%；社会保障和就业支出61.61万元,占7.47%；卫生健康支出36.36万元,占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.87万元,支出决算为824.85万元,完成年初预算的105.09%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为676.61万元,支出决算为726.89万元,完成年初预算的107.43%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为71.22万元,支出决算为61.61万元,完成年初预算的86.51%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额较大。

3.卫生健康支出年初预算数为37.05万元,支出决算为36.36万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出703.05万元。其中：

人员经费661.57万元,较上年决算数增加39.7万元,增长6.38%主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费41.48万元,较上年决算数增加6.18万元,增长17.52%,主要原因是人员增加，办公费、差旅费等增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、报纸报刊征订费、职工体检费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.92万元,支出决算为4.61万元,决算数小于预算数的严格控制三公经费支出，减少公务接待，较上年决算数增加0.14万元,增长3.03%,主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.31万元,支出决算为4.01万元,决算数小于预算数的严格控制预算，厉行节约。较上年决算数增加0.13万元,增长3.45%,主要原因是业务量增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.31万元,支出决算为4.01万元,决算数小于预算数的严格控制预算，厉行节约。较上年决算数增加0.13万元,增长3.45%,主要原因是业务量增加。

3.公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，厉行节约；较上年决算数增加0.0万元,增长0.29%,主要原因是接待学习交流。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要是接待学习交流、上级督察工作组。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次60人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门会议费支出0.45万元,较上年决算数减少0.43万元,下降44.44%,主要原因是严格执行八项规定，减文减会。本年度培训费支出1.19万元,较上年决算数增加0.24万元,增长25.26%,主要原因是培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金111.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“新甘肃云”平台运维费项目、2023年春节慰问费项目、2023年党群口国学经典诵读奖金项目、庆城县融媒体中心对外宣传经费项目、2023年度自办节目传输频道租赁费项目、2023年广播电视运营经费项目等6个项目绩效自评结果。

1.“新甘肃云”平台运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了新媒体内容、平台、渠道、管理、运营等方面的深度融合。

2.“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让退休干部感受到政府的关怀，激励他们发挥余热。

3.“2023年党群口国学经典诵读奖金”项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合全县中心工作，加强新闻宣传力度，扩大新闻宣传覆盖面，提升庆城对外影响。

4.“庆城县融媒体中心对外宣传经费”项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥主流媒体宣传带动作用，加大对外宣传力度，扩大庆城的知名度和影响力。

5.“2023年度自办节目传输频道租赁费”项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于县财政今年预算我单位自办电视节目传输费用16万，与中国广电甘肃网络股份有限公司庆城县网络分公司要求的36万不符；由于网络公司至今与我单位合同未签，原因是按照《预算法》，县财政预算2023年自办节目传输费16万，我单位只能签16万合同，而网络公司要求签36万合同。庆城县融媒体中心成立2023年度自办节目传输频道租赁项目资金支付领导小组，由分管领导和网络公司负责人进行沟通协调，签订合同后支付。

6.“2023年广播电视运营经费”项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.18分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.5291万元,完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况：配合全县中心工作，加强新闻宣传力度，扩大新闻宣传覆盖面，提升庆城对外影响。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县融媒体中心2023年度决算报表.xlsx

庆城县融媒体中心2023年度部门整体支出自评报告及自评表.pdf

庆城县融媒体中心2023年度项目支出自评报告及自评表.pdf