庆城县人民政府

庆城县融媒体中心2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

（四）承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

（五）做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

（六）配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（七）根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

（八）开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

（九）开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

（十）开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

庆城县融媒体中心内设12个业务股室，分别是办公室、财务室、总务（保卫）室、指挥中心、外联部、政务服务部、民生服务部、技术（运维）部、数据采集部、应急广播部（乡村大喇叭部）、数据分发部、运营部。2022年末实有财政供养人数60人，其中：在职职工60人；退休15人； 遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为751.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少117.32万元,下降13.5%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计749.44万元,其中：财政拨款收入749.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计743.64万元,其中：基本支出657.17万元,占88.37%；项目支出86.47万元,占11.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为751.46万元。与上年相比,各减少98.55万元,下降11.59%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出743.64万元,较上年决算数减少104.34万元,下降12.3%。主要原因是项目资金减少。

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为561.72万元,支出决算为663.25万元,完成年初预算的118.08%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为64.84万元,支出决算为46.91万元,完成年初预算的72.34%,决算数小于预算数的主要原因是无编人员未缴纳养老保险。

3.卫生健康支出年初预算数为35.18万元,支出决算为33.48万元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴纳数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.17万元。其中：

人员经费621.87万元,较上年决算数增加39.3万元,增长6.75%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费35.30万元,较上年决算数减少153.65万元,下降81.32%,主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,增长0%,主要原因是支付会议产生的费用。本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少0.38万元,下降28.57%,主要原因是培训人员减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆，主要是用于正常业务活动、采访等工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.48万元,支出决算为4.47万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.64万元,下降12.46%,主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元,支出决算为3.88万元,决算数小于预算数的压缩开支,较上年决算数减少0.67万元,下降14.76%,主要原因是压缩开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元,支出决算为3.88万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.67万元,下降14.76%,主要原因是压缩开支。

3.公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少,较上年决算数增加0.04万元,增长6.18%,主要原因是公务接待人次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待18批次70人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金743.64万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是发挥主流媒体宣传带动作用，配合全县中心工作，确保了全县对内、对外宣传到位。本单位2022年度无预算项目资金支出，因此无绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县融媒体中心2022年度部门决算报表.xlsx