庆城县人民政府

 庆城县残疾人联合会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

4、开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

（二）机构设置

本单位共设有办公室，办证室，教就室，财务室，康复室，共计五个股室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计485.87万元，支出总计477.19万元。与2019年决算数相比，收入减少112.07万元、较少18.74%，主要原因是项目减少，财政拨款收入减少。

本部门2020年度收入合计485.87万元，其中：财政拨款收入485.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2020年度支出合计477.19万元，其中：基本支出140.94万元，占29.54%；项目支出336.25万元，占70.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余8.68万元，较上年减少9.52万元，主要原因是项目正在实施，未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计485.87万元，较上年决算数减少110.27万元，减少18.49%。主要原因是项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加233.13万元，92.24%。主要原因是省级财政预算残疾人事业补助资金下拨。

本部门2020年度财政拨款支出合计477.19万元，较上年决算数减少102.55万元，减少17.69%。主要原因是项目减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加224.46万元，增长88.81%。主要原因是省级财政预算残疾人事业资金下拨。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出430.45万元，占90.2%，较年初预算数增加177.72万元，主要原因是社会保障项目增加，财政拨款增加；农林水支出26.46万元，占5.54%，较年初预算数增加26.46万元，主要原因是惠农项目增加，财政拨款收入增加；其他支出20.27万元，占4.24%，较年初预算数增加20.27万元，主要原因是省级项目增加，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.94万元。其中：人员经费122.56万元，较上年增加1.65万元，主要原因是公务员交通补贴增加。公用经费14.22元，较上年增加6.93万元，主要原因是公务员交通补贴增加公用经费用途主要包括办公费1.79万元，水费0.19万元，电费0.54万元，邮电费4.25万元，差旅费0.85万元，劳务费2.62万元，取暖费1.5万元，其他交通费6.08万元。其他资金（精准康复：残疾人辅助器具）4.16万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，无出国出境人员，公车已上交无公车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，公务接待费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因无公车，无因公出国人员，无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出14.22万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费1.79万元，水费0.19万元，电费0.54万元，邮电费4.25万元，差旅费0.85万元，劳务费2.62万元，取暖费1.5万元，其他交通费6.08万元，机关运行经费较2019年增加6.93万元，主要原因是主要原因公务员交通补贴发放增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

残联2020年决算公开表格.xls