庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入2092112.28元，其中，本年部门预算收入202112.28元，上年结转90000元。部门预算总支出2092112.28元，其中，基本支出1030321.28元，项目支出1061800元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出882933.91元，公用经费61301.82元,福利费15926.55元，交通补贴53400元。

项目支出890000元，政策性配套700000元，一次性安排0元，上年专项结转90000元，提前下达专项171800元，其他残疾人事业支出100000，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1006.05元，与上年对比减少9%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0% 。

2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与上年相比无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费9555.93元，2020年安排培训费11790.9元，与减少23%，主要因为经费去年人员退休，人数减少。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费130628.37元，其中：办公费2900元，印刷费594元，水费1203.84元，电费3168元，邮电费2376元，办公用房取暖费15345元，物业管理费5400元，差旅费10098元，交通补贴53400元，维修维护费990元，会议费8100元，培训费9555.93元，公务接待费1006.05元，其他商品及服务支出495元，福利费15926.55元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

按照2021年预算采购100594元，其中印刷费594元；轮椅以及辅具采购98000元；办公耗材2000元。

七、固定资产情况说明

2021年年初固定资产净值574051元。

八、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开.xls