庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

　　（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

　　（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

　　（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入2527345.07元，其中，本年部门预算收入3527345.07元，上年结转0元。部门预算总支出2527345.07元，其中，基本支出1727345.07元，项目支出800000元。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1585743.84元，公用经费141601.23元。

　　项目支出中安排社保配套项目800000元，政策性配套700000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，其他残疾人事业支出10000，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1101.15元，与上年对比减少,8%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0% 。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与上年减少约10%。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费11790.9元，2019年安排培训费2800元，与上年增加320%，主要因为经费中干部教育及培训经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费141601.23元，其中：办公费3510元，印刷费702元，水费2134.08元，电费3369.6元，邮电费2808元，办公用房取暖费15345元，物业管理费5400元，差旅费11934元，交通补贴54000元，维修维护费1170元，会议费8100元，培训费11790.9元，公务接待费1101.15元，其他商品及服务支出585元，福利费19651.5元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明

　　按照2020年预算采购102500元，其中印刷费1500元；轮椅以及辅具采购98000元；办公耗材2000元；办公家具1000元。

　　七、固定资产情况说明

　　2020年年初固定资产净值574051元。

　　八、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020部门预算公开表格.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls