庆城县人民政府

庆城县残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

（二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；参公事业编制10人，实有14人（干部10人，机关工勤人员3人，合同制工人1人 ）；离退休5人。

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计756.41万元，支出总计756.41万元。与2017年决算数相比，收入增加16.92万元、增长2.29%，支出增加16.92万元、增长2.3%，主要原因是上级拨款残疾人事业发展补助资金增加。

本部门2018年度收入合计741.53万元，其中：财政拨款收入741.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计754.61万元，其中：基本支出174.2万元，占23.08%；项目支出580.41万元，占76.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余1.8万元，较上年增加-29.29万元，主要原因是去年年底项目正在实施未支付，今年已经全部完成验收并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计741.53万元，较上年决算数增加285.06万元，增长62.45%。主要原因是上级拨款残疾人事业发展补助资金增加。较年初预算数增加465.89万元，增长169.02%。主要原因是上级拨款残疾人事业发展补助资金增加，年中申请了县级残疾人就业基地建设项目。

本部门2018年度财政拨款支出合计754.61万元，较上年决算数增加56.21万元，增长8.05%。主要原因是上级拨款残疾人事业发展补助资金增加。较年初预算数增加464.09万元，增长159.75%。主要原因是上级拨款残疾人事业发展补助资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出665.74万元，占88.22%，较年初预算数增加416.84万元，主要原因是年中上级拨款残疾人事业发展补助资金增加；农林水支出59.75万元，占7.92%，较年初预算数增加29.75万元，主要原因是年中扶贫资金增加；其他支出29.11万元，占3.86%，较年初预算数增加17.5万元，主要原因是年中省级资金残疾人家庭无障碍改造17.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.59万元。其中：人员经费145.33万元，较上年增加-251.71万元，主要原因是人员退休及上年残疾人春节慰问和助残日慰问，残疾儿童“六一”慰问资金及部分等对残疾人个人和家庭的补助统计到本项资金中了。公用经费17.26万元，较上年增加13.01万元，主要原因是2018年将残疾人春节慰问和助残日慰问，残疾儿童“六一”慰问资金等对残疾人个人和家庭的补助统计到本项资金中了。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无出国人员。

公务车购置费0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车上缴，单位没有公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是公车上缴，单位没有公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出17.26万元，机关运行经费主要用于开支残疾人春节慰问和助残日慰问，残疾儿童“六一”慰问资金等对个人和家庭的补助统计到本项资金中了。机关运行经费较2017年增加13.01万元，增长306.48%，主要原因是残疾人春节慰问和助残日慰问，残疾儿童“六一”慰问资金等对个人和家庭的补助统计到本项资金中了。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额166.74万元，其中：政府采购货物支出166.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾人就业基地建设羊只采购和轮椅购置以及残疾人家庭无障碍改造中的辅具采购。。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金145.1万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。

项目绩效评价结果，应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，9个项目自评得分为86分。项目全年预算数为145.1万元，执行数为123.4万元，完成预算的85%。主要产出和效果：完成残疾人事业发展资金145.1万元的兑付。发现的主要问题及原因是残疾人燃油补贴新标准下符合人数少，不能完成兑付。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年度庆城县残疾人联合会部门决算公开表格.xls

附3：残联财政扶贫项目全过程绩效管理自评表.xlsx