庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（4）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；参公事业编制10人，实有16人（干部10人，机关工勤人员5人，合同制工人1人 ）；离退休3人。

二、2017年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计466.48万元，与 2016 年决算数相比，收入减少14.34万元，减幅3% ，主要原因是上级拨款收入减少。

2．本部门2017年度本年收入合计251.99万元，其中：财政拨款收入429.48万元，占100%；其他收入0 万元，占0% 。

本部门2017年度本年支出合计708.4万元，其中：基本支出636.4万元，占90%； 项目支出71.9万元，占10%。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余31.09 万元，较上年减少178.78万元，主要原因是：去年年底项目正在实施，工程款未支付。

4．本部门 2017 年度财政拨款支出708.4万元，较上年决算数减少99.5万元，减幅14%。主要原因是三公经费的减少；较年初预算数增加49.38万元，增幅12.9%，主要原因人员工资调资及上级部门对残疾人事业发展补助资金拨款。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：一般公共事务支出0万元，社会保障和就业支出465.9万元，其他支出242.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入429.48万元，较上年决算数减少51.34万元，减幅11.9%。主要原因是2017年上级部门拨款；较年初预算数增加 49.38万元，增幅12.9%，主要原因人员工资调资及上级部门对残疾人事业发展补助资金拨款。

2、本部门 2017 年度财政拨款结余结转31.09万元，较上年财政拨款结余结转数减少251.15万元，减幅86.4%，主要原因是项目施工后工程款已拨付，结转资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出251.99万元。其中：人员经费397万元， 较上年增加5.37万元，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费4.25万元，较上年减少1.99万元，主要原因是三公经费支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计52.81万元，较年初预算数增加19.71万元，主要原因是审计项目的增加，向上级申请资金；较上年支出数减少7.59万元，主要原因是三公经费支出的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数（增加）减少 0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元。较上年支出数（增加）减少2.79万元，主要原因是公务车辆改革 。

公务车购置费0万元；

公务接待费0.1万元，主要用于上级部门指导工作，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是八项规定的执行；较上年支出数减少0.1万元，主要原因是八项规定的执行。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0 元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出4.25万元，机关运行经费主要用于办公设施购置、人员差旅费、水电费、邮电费、维护费等，比上年减少4.34万元，降低49% ，变化的主要原因是：公务车辆的改革以及相应节能减排的相关政策，人员减少1人。 

2.国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门固定资产56.3万元，其中房屋及土地价值44.7万元，通用设备8.9万元，家具、用具等2.7万元。

本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。 

3.政府采购支出情况说明 

本部门2017年政府采购支出总额109.8万元，其中：政府采购货物支出109.8万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于电脑、家具、耗材、印刷等。

4.绩效管理工作开展情况 

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出225.19万元。

本部门2017年政府性基金收入27万元，年初结转209.81万元，年末结转11.61万元。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县残联2017年决算表 .xls