庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况
    庆城县残疾人联合会执行事业单位会计制度，单位基本性质为参照公务员制度管理的事业单位，我单位在编人数10人，现有在职职工16人（其中正科1人，副科3人，其他人员12人），退休4人。
二、部门预算收支情况说明
    2018年部门预算总收入2905159.48元，其中，本年部门预算收入2756424.48元，上年结转32600元,政府基金上年结转116135元。部门预算总支出2905159.48元，其中，基本支出1461524.48元，项目支出1443635元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出200020元，公用经费66375.48元。
项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套800000元，一次性安排0元，上年专项结转32600元，提前下达专项494900元，部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
    本年安排出国出境费0元，与上年对比增长0 %；本年安排公务接待费1301.48元，与上年对比减少3%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长减少0% 。“三公”经费减少的主要原因是：2018年预算人数与2017年人数相比，调出1人。“三公”经费占基本支出总预算0.9%。比上年减少了1.8%.

    2、会议费
    本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年增长0 %
    3、培训费
    本年安排支出培训费3000元，2017年安排培训费3200元，与上年减少6.2%
    四、机关运行经费安排情况说明
    本年安排公用经费66375.48元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费1836元，邮电费3600元，办公用房取暖费13468元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1301.48元，其他商品及服务支出750元。
    五、部门绩效评价开展情况说明
    按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
    六、政府采购说明 
    按照2017年预算 ,本年度采购预算为103470元，其中：轮椅、康复中心器具99470元，办公耗材1500元，印刷费1500元，办公家具1000元。
    七、固定资产情况说明
    截至2017年12月31日，经盘点本单位固定资产总量为56.30万元。其中：土地、房屋及构筑物44.73万元，占固定资产总额的79.46%(房屋44.73万元，占固定资产总额的79.46%)；通用设备8.88万元，占固定资产总额的15.77%（汽车0.00万元，占固定资产总额的0.00%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物2.69万元，占固定资产总额的4.77%。
    八、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
残联部门预算公开表格.xls