庆城县人民政府

    一、部门概况
   （一）主要职能
    ⑴、贯彻党的方针政策和全国残疾人联合会的主要会议精神以及县委的有关决定，向省残联、市残联和县政府反映贯彻执行情况。
    ⑵、组织本县的残协委员及各级残疾人代表，听取本县有关国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况以及其他方面工作情况的通报，座谈讨论，提出意见和建议。
   （3）、加强与有关部门的联系，相互通报情况，交换资料，参加有关会议，了解情况，就共同关心的残疾人生活及残疾人就业基地建设情况进行调查并实施建设。
   （二）部门决算单位构成
    1．机构及组成单位情况
    2016年部门决算汇编范围的独立核算事业单位1个。
    2．人员构成情况
    参公事业编制10人，实有17人（其中合同制工人1人）；离退休4人。
    二、2016年度部门决算情况说明
    （一）收入支出总体情况
    1．2016年决算总收入887.62万元，包括：财政拨款收入480.82万元、2016年度年初结转收入251.15万元。
    2．2016年决算总支出807.90万元，其中：基本支出640.27万元、项目支出207.63万元。
    3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金290.87万元，2015年结转年度结余资金251.15万元，比上年增加15 %，主要是因为部分项目年底正在验收暂未支付 。
    三、“三公”经费使用情况
    1、公务用车保有量2辆，公务用车运行费2.41万元，2016年四月以将公务用车全部上交国资局，再无支出。
    2、国内公务接待批次0个，人次0人次，公务接待费0万元。
    3、我单位2016年无出国出境情况。
    四、2016 年其他重要事项情况说明
    1、2016年度机关运行经费3.26万元，经费和2015年持平。
    2、国有资产占用情况说明
    车辆数合计1辆，其中，一般公务用车2辆，2016年4月已经全部上交国资局。
    3、政府采购支出情况说明
    2016年本部门政府采购支出总额123.48万元，其中：政府采购货物支出123.48万元。
    4、绩效管理工作开展情况
    根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。
    五、有关名词解释
    1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
    3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2016年度部门决算公开附表.xls
                                                庆城县残疾人联合会
                                                 2017年9月26日