庆城县人民政府

庆城县残联2017年部门预算及编制情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县残疾人联合会隶属于庆城县人民政府职能部门，科级建制，现有职工21人，其中在职职工17人（其中正科1人，副科3人，其他人员13人），退休4人。

    主要职责：

1、维护残疾人合法权益，组织协调残疾人工作；

2、动员社会理解、尊重、关心、开展残疾人康复、就业、文化教育、科研、用品供应、福利、社会服务等工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入6376752.6元，其中，本年部门预算收入3468063.69元，上年结转2908688.91元。部门预算总支出6376752.6元，其中，基本支出1400663.69元，项目支出4976088.91元。

基本支出中安排在职及离退休人员工资支出1331799元，公用经费68864.69元。

项目支出中安排专项业务费4976088.91元，政策性配套2065400元，一次性安排2000元，部门决算结转资金2908688.91元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

 本年安排出国出境费0元,与上年无变化；本年安排公务接待费1350.29元，与上年对比减少19.9%；本年安排公务用车运行维护费0元，比上年减少24300元。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费3200元，2016年安排培训费3200元，与上年无变化。

“三公”经费减少的主要原因是：2016年公车改革，公务用车取消，2017年公务用车购置及运行费无预算。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费68864.69元，其中：办公费4800元，印刷费960元，水费6566.4元，邮电费3840元，办公用房取暖费13468元，物业管理费6000元，差旅费16320元，维修维护费1600元，会议费9000元，培训费3200元，公务接待费1350.29元，福利费960元，其他商品及服务支出800元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

    2017年本单位预算采购办公家具2800元，办公电脑3500元，办公用纸960元，轮椅、康复器具199470元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

   残联部门预算公开表格.xls