庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算234.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算234.42万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入234.42万元,占99.81%；

政府性基金预算收入0.45万元,占0.09%；

上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算234.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出124.97万元，占53.3%； 项目支出109.45万元，占46.7%； 上年结转0万元,0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出234.42万元，包括：社会保障和就业支出227万元、卫生健康支出6.97万元，其他支出0.45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出124.97万元，比2025年预算减少35.07万元，减少21.91%，主要原因是2025年1人退休，人员经费及公用经费减少，其中：人员经费支出110.94万元，主要包括：基本工资45.73万元、津贴补贴30.63万元、奖金6.3万元、绩效工资4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费0.29万元、退休费5.13万元等。

公用经费支出14.03万元，主要包括：办公费4.5万元、物业管理费0.7万元、培训费1.05万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.84万元、其他交通费用5.1万元 、其他商品和服务支出1.75万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算109万元，比2025年预算减少192.2万元，减少63.81%，减少的主要原因是残疾学生资助资金、70岁以上残疾人生活补助等项目不再实施，因此不再预算该资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元，无该项支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，无该项支出。

2.公务接待费0.1万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本部门无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.05万元，较2025年预算减少0.13万元，主要原因是近年来培训较少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2 万元，主要原因是精简会议，会议减少，支出减少，将会议费指标调剂至办公费科目。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.95万元，较2025年预算增加7.95万元，主要原因是去年未将残疾人康复及两个体系建设经费列入该项支出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为66.17万元。其中：办公用房636.93平方米，价值44.73万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.45万元，较2025年预算增加0.23万元，主要是省级下达的困难重度精神智力残疾人评定补贴增加。

（二）非税收入情况

2026年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本部门项目主要是残疾人事业发展补助资金，没有发改立项项目，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年庆城县残疾人联合会部门预算公开表.xlsx

残联-2026年部门整体绩效目标.xlsx