庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个,内设办公室、办证室、财务室、康复室、教就室五个股室，2024年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），其中公务员6人、事业管理人员3人、机关工勤1人、合同制工人1人。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算，所以本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为456.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少120.08万元，下降20.82%，主要原因是省市残疾人事业发展补助资金下达减少，部分项目实施后在市残联报账。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计456.68万元,其中：财政拨款收入456.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计456.68万元,其中：基本支出136.19万元,占29.82%；项目支出320.49万元,占70.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为456.68万元。与上年相比,各减少120.08万元，下降20.82%。主要原因是省市残疾人事业发展补助资金下达减少，部分项目实施后在市残联报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出445.95万元,较上年决算数减少44.87万元，下降9.14%。主要原因是省市项目资金减少，部分残疾人事业发展补助资金待项目实施后在市残联报账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出445.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出437.92万元,占98.20%；卫生健康支出8.04万元,占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1183.20万元,支出决算为445.95万元,完成年初预算的37.69%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1175.15万元,支出决算为437.92万元,完成年初预算的37.26%,决算数小于预算数的主要原因是2024年将全县事业单位残疾人保障金584万预算到本单位，因该项资金已在各单位做了预算，所以在2024年结转指标时已做相应的核减指标。

2．卫生健康支出年初预算数为8.05万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是2024年工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.19万元。其中：

人员经费128.86万元,较上年决算数减少14.68万元，下降10.23%,主要原因是2024年在职转退休1人。人员经费用途主要包括基本工资33.90万元、津贴补贴36.91万元、奖金25.66万元、绩效工资6.86万元、机关事业养老保险缴费12.56万元、基本医疗保险缴费5.34万元、补充医疗缴费2.7万元，其他社会保障缴费0.19万元。

公用经费7.33万元,较上年决算数减少7.76万元，下降51.41%,主要原因是残疾人培训减少。公用经费用途主要包括办公费2.88万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.6万元、培训费0.23万元、工会经费1.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.73万元,本年支出10.73万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年贫困重度残疾人家庭无障碍改造10.5万元，2024年残疾人评定补贴0.23万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年无出国出境、公务接待及公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务车。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年无出国出境、公务接待及公务车。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.88万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.6万元、培训费0.23万元、工会经费1.01万元。机关运行经费较上年决算数减少7.76万元，下降51.41%,主要原因是残疾人培训减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未召开大型会议。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.60万元，下降72.12%,主要原因是残疾人培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.98万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.98万元。授予中小企业合同金额50.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金187.65万元,占一般公共预算项目支出总额的58.55%。对2024年度2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出170.42万元,政府性基金预算支出10.73万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有5个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“差”。得分86.47分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等8个项目绩效自评结果（后附2024年部门整体绩效评价报告、2024年项目绩效自评表）。

本部门预算支出项目8个，其中省级4个，县级4个。通过自评，有5个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“差”。得分86.47分。现将部分项目自评情况分析如下：

（一）2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目

2024年全年共为15名困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.225万元发放评定补贴，实际发放15人，共计0.225万元，支付率100%。通过实施该项目，减少残疾人办证费用，减轻残疾人家庭经济负担。

（二）2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

2024年为全县30户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，预算10.5万元，支付10.5万元，支付率100%，通过该项目的实施，改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量。

（三） 2024年全省残疾人日间照料项目

150名指标全部完成，选定了符合条件的残疾人展开服务。预算51万元，支付17.8万元，按照文件要求，已支付35%的项目款，项目正顺利推进。

（四）2024年康复就业创业培训项目

为安置残疾人就业的企业下拨补助资金，缓解残疾人家庭照料负担，残疾人家属能更好开展劳务及其他工作，从而促进残疾人家庭增收，共补助企业1个，支付10万元，支付率100%。提高残疾人就业能力和融入社会的能力，增加残疾人就业机会。

（五）2024年村残疾人专职委员务工补贴

2024年为全县153个行政村的147个村专职委员预算91.8万元，发放务工补贴84.7万元（含补发2023年），资金执行率95.2%，提高残疾人收入，减轻残疾人家庭负担，提高了残疾人生活质量。

（六）2024年乡镇残疾人专职委员工资

2024年为15个乡镇残疾人专职委员预算37.8万元，发放工资13.2万元，资金执行率34.92%，部分工资考核后再支付，通过该项目增加残疾人就业，提高残疾人收入，提高了残疾人生活质量。

（七）2024年70岁以上残疾人生活补助

该项资金预算2023年、2024年70岁以上残疾人生活补助90万元，为2023年全县70岁以上残疾人发放生活补助46.42万元，2024年补助资金12月份生存认证后发放，执行率51.57%，通过发放该项资金增加残疾人收入，提高残疾人生活质量。

（八）2024年残疾人辅具适配资金

2024年为有辅具需求的残疾人适配残疾人辅助器具预算10万元，共支付4.8万元，执行率32%，其他款项辅具适配后支付。通过该项目，解决残疾人辅具需求，方便了残疾人出行，提高残疾人生活质量。

三、部门重点绩效评价结果

经评价，我部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，总体评价86分，良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县残疾人联合会.xlsx

2024年度部门整体支出自评报告.pdf

2024年项目自评表.pdf