庆城县人民政府

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算461.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算461.46万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入461.24万元,占99.95%；

政府性基金预算收入0.22万元,占0.05%；

上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算461.46万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出160.04万元，占34.68%； 项目支出301.2万元，占65.32%； 上年结转0万元,0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出461.46万元，包括：一般公共服务支出139.34万元、其他优抚支出0.32万元、残疾人康复30万元、残疾人就业98.7万元、残疾人事业支出167.5万元、行政事业单位养老支出17.33万元、社会保障和就业支出0.35万元、卫生健康支出7.69万元，其他支出0.22万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出160.04万元，比2024年预算增加12万元，增长0.08，增长的主要原因是人员调资，人员基本工资和养老保险缴费增加，其中：人员经费支出152.35万元，主要包括：基本工资47.98万元、津贴补贴42.23万元、奖金21.04万元、绩效工资6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.35万元、退休费4.17万元、生活补助0.32万元等。

公用经费支出16.2万元，主要包括：办公费1.0万元、物业管理费0.8万元、会议费1.2万元、培训费1.18万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.95万元、福利费1.97万元、其他交通费用6.0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算301.2万元，比2024年预算减少711.4万元，减少70.25%，减少的主要原因是减少省级残疾人事业发展补助资金约50万元、残疾人保障金预算584万元、残疾人托养补贴预算20万元等，这些项目不再预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025 年预算数为0万元，无该项支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2024年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，无该项支出。

2.公务接待费0.1万元，较2024年预算减少0.2万元，下降的主要原因是公务接待少，该项支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本部门无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.18万元，较2024年预算减少0.32万元，主要原因是近年来培训较少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算减少2.4万元，主要原因是精简会议，会议减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.0万元，较2024年预算减少0.4万元，主要原因是人员减少1人，经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.07万元。其中：办公用房636.93平方米，价值44.73万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.22万元，较2024年预算增加0万元，基本持平，主要是困难重度精神智力残疾人评定补贴。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收残疾人保障金约100万元。

（三）重点项目情况

本部门项目主要是残疾人事业发展补助资金，没有发改立项项目，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13 个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为84.6%。“双监控”未发现问题，有两个项目未完成是因为省级资金下达迟，实施期1年，正在实施。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

残联部门预算公开表.xlsx