庆城县人民政府

2023年度

庆城县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能:

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

2023年，独立编制机构共1个,内设办公室、办证室、财务室、康复室、教就室五个股室，2023年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），其中公务员6人、事业管理人员3人、机关工勤1人、合同制工人1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为576.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.32万元,增长21.31%,主要原因是省级残疾人事业发展补助资金增加，主要是残疾人康复及残疾人日间照料服务项目和阳光家园项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计576.76万元,其中：财政拨款收入576.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计576.76万元,其中：基本支出158.63万元,占27.50%；项目支出418.13万元,占72.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为576.76万元。与上年相比,各增加101.32万元,增长21.31%。主要原因是省级残疾人事业发展补助资金增加，主要是残疾人康复及残疾人日间照料服务项目和阳光家园项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.83万元,较上年决算数增加39.99万元,增长8.87%。主要原因是省级残疾人事业发展补助资金增加，主要是残疾人康复及残疾人日间照料服务项目和阳光家园项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出483.11万元,占98.43%；卫生健康支出7.72万元,占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.45万元,支出决算为490.83万元,完成年初预算的114.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为421.53万元,支出决算为483.11万元,完成年初预算的114.61%,决算数大于预算数的主要原因是省级残疾人事业发展补助资金增加，主要是残疾人康复及残疾人日间照料服务项目和阳光家园项目。

2．卫生健康支出年初预算数为6.92万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整，医疗费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.63万元。其中：

人员经费143.54万元,较上年决算数减少4.72万元,下降3.18%,主要原因2023年4月1人退休，工资数量减少。人员经费用途主要包括基本工资52.41万元、津贴补贴25.7万、奖金30.4万元、绩效工资6.84万元、医疗保险缴费7.71万元、养老保险缴费15.02万元、其他社会保障缴费0.19万元、个人和家庭补助5.24万元、退休费4.1万元，生活补助1.14万元。

公用经费15.09万元,较上年决算数增加3.52万元,增长30.43%,主要原因是2023年支付福利费3.5万元，主要用于职工体检。公用经费用途主要包括办公费1.87万元、印刷费0.21万元、水费0.04万元、电费0.48万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.49万元、培训费0.83万元、福利费3.54万元、其他交通经费6.24万元、工会经费0.85万元、劳务费0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入85.94万元,本年支出85.94万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2022年困难残疾人家庭无障碍改造18.55万元，2023年困难残疾人家庭无障碍改造10.5万元；2022年残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）18.4万元；2023年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）32.6万元；困难重度残疾人评定补贴2.67万元等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门2023年度没有安排该方面的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年度没有安排该方面的支出)。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度没有安排该方面的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度没有安排该方面的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.09万元,机关运行经费主要用于办公费1.87万元、印刷费0.21万元、水费0.04万元、电费0.48万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.49万元、培训费0.83万元、福利费3.54万元、其他交通经费6.24万元、工会经费0.85万元、劳务费0.11万元。机关运行经费较上年决算数增加3.52万元,增长30.42%,主要原因是2023年支付福利费3.5万元，主要用于职工体检。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是当年无该项支出。本年度培训费支出0.83万元,较上年决算数减少3.6万元,下降81.26%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,主要原因是我单位2023年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金165.17万元,占一般公共预算项目支出总额的39.51%。一般公共预算项目：残疾人事业发展补助资金5.7万元，残联70岁以上残疾人生活补助40.95万元、2023年村残疾人专职委员误工补贴44.03万元、乡镇残疾人专职委员工作津贴30.94万元、2023年全省残疾人日间照料服务12.58万元、2023年残疾儿童康复救助18.2万元、中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）12.77万元；政府性基金预算项目：2022年度和2023年度困难残疾人家庭无障碍改造29.05万元、残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）18.4万元、2023年中央残疾人事业发展补助资金32.6万元、困难重度残疾人评定补贴2.67万元等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金82.72万元,占政府性基金预算项目支出总额的96.25%。从评价情况来看,项目完成较好，整体绩效评价为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映残疾人事业发展补助项目和政府彩票公益金项目等11个项目绩效自评结果。

1.“残疾人事业发展补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.7万元,执行数为5.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人助盲就业服务补助资金发放；二是提高残疾人就业。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

2.“70岁以上残疾人生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39万元,执行数为40.95万元，含2022年结余资金1.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成70岁残疾人生活补助发放；二是提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。未发现问题。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

3.“2023年村残疾人专职委员误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.9万元,执行数为44.03万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年村残疾人专职委员误工补贴发放；二是提高残疾人就业，提高残疾人融入社会的能力。发现问题是个别村无残疾人专职委员，解决措施是争取下年度将村残疾人专职委员配备齐全。效自评情况：优秀

4.“乡镇残疾人专职委员工作津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37.8万元,执行数为30.94万元，完成预算的81.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇残疾人专职委员工作津贴发放；二是提高残疾人就业，提高残疾人融入社会的能力。发现问题是个别和社区无残疾人专职委员，解决措施是争取下年度将乡镇残疾人专职委员配备齐全。效自评情况：良好。

5.“2023年全省残疾人日间照料服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.49分。项目全年预算数为36万元,执行数为12.59万元，完成预算的34.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成重度残疾人日间照料；二是提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。发现问题是项目进度相对缓慢，完成前期款支付，其他根据进度支付。效自评情况：良好。

6.“2023年残疾儿童康复救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.2万元,执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾儿童康复救助；二是提高残疾儿童康复质量，减轻残疾人家庭负担。发现问题是项目进度相对缓慢，完成前期款支付，其他根据进度支付。效自评情况：优秀。

7.“中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.77万元,执行数为12.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾儿童康复救助；二是提高残疾人康复质量，减轻残疾人家庭负担。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

8.“2022年度、2023年度困难残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况、根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.05万元,执行数为29.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人家庭无障碍改造；二是提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。未发现问题。效自评情况：优秀。

9.“残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.4万元,执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人康复项目；二是提高残疾人康复质量，减轻残疾人家庭负担。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

10.“2023年中央残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.6万元,执行数为32.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人康复项目；二是提高残疾人康复质量，减轻残疾人家庭负担。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

11.“困难重度残疾人评定补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.67万元,执行数为2.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成困难重度残疾人评定补贴发放；二是提高残疾人生活质量，提高残疾人融入社会的能力。自评中未发现问题。效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年，当年财政拨款566万元，包括一般性质=全年支出462元，执行率81.8%。对残疾人康复、教育、就业及残疾人家庭无障碍改造项目已全部进行评价。项目及机关运行已总体完成，部分项目资金待财政支付。总体评价98分，优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县残疾人联合会2023年决算公开表.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf