庆城县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公经费”、会议费、培训费安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、部门绩效评价开展情况说明

六、政府采购说明

七、固定资产情况说明

八、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一）认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、康复室、办证室、教就室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2024年部门预算总收入1183.2万元，其中，本年部门预算收入1183.2元，上年结转0元。部门预算总支出1183.2元，其中，基本支出170.6万元，项目支出1012.6万元。

二、一般公共预算情况

基本支出中安排在职人员工资支出148.58万元，公用经费4.4万元,物业管理费0.8万元，会议费1.2万元，培训费1.27万元，工会经费1.01万元，福利费2.11万元，交通补贴6.6万元，公务接待0.1万元。

项目支出1012.6万元，政策性配套854万元，其他残疾人事业支出15.6万元。

三、“三公经费”、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0万元，与上年对比增长0 %；本年安排公务接待费0.1万元，与上年对比无变化；本年安排公务用车运行维护费0万元，与上年对比增长0% 。

2、会议费

本年安排支出会议费1.2万元，2022年安排会议费1.2万元，与上年相比无变化。

3、培训费

2023年安排培训费1.27万元，2022年培训费1.2万元，主要因为政策性经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费17.49万元，其中：公用经费4.4万元,物业管理费0.8万元，会议费1.2万元，培训费1.27万元，工会经费1.01万元，福利费2.11万元，交通补贴6.6万元，公务接待0.1万元。较2023年预算增加1万元，主要是人员增加，工会经费增加0.3万元，福利费增加0.3万元，交通补贴增加0.4万元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

按照2024年预算采购61.8万元，其中印刷费0.2万元；办公耗材0.6万元，轮椅以及辅具采购10万元；招标采购51万元。

七、固定资产情况说明

2024年年初固定资产净值67.02万元，房屋44.73万元，家具及办公设备22.29万元。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2024年残联部门预算公开表.xlsx