庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

4、开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

（二）机构设置

本单位共设有办公室，办证室，教就室，财务室，康复室，共计五个股室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计461.48万元，支出总计461.48万元。与2020年决算数相比，收入增加-24.39万元、增长-5.02%，支出增加-24.39万元、增长-5.02%，主要原因是项目减少，财政资金预算减少。

本部门2021年度收入合计454.23万元，其中：财政拨款收入444.23万元，占97.8%；其他收入10万元，占2.2%。

本部门2021年度支出合计454.23万元，其中：基本支出162.08万元，占35.68%；项目支出292.15万元，占64.32%。

本部门2021年度年末结转和结余7.25万元，较上年增加-1.43万元，主要原因是残疾人事业发展项目减少，省级残疾人事业发展补助资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计444.23万元，较上年决算数增加-25.24万元，增长-5.38%。主要原因项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加230.88万元，增长108.21%。省、市财政残疾人事业发展补助资金的下拨。

本部门2021年度财政拨款支出合计444.23万元，较上年决算数增加-32.96万元，增长-6.91%。主要原因是部分项目正在实施，未完成支付。较年初预算数增加230.88万元，增长108.21%。主要原因是部分残疾人事业项目资金为省市两级财政拨款，未列入年初预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出438.65万元，占98.74%，较年初预算数增加229.44万元，主要原因是省级残疾人事业发展资金下拨，项目实施完成；卫生健康支出4.58万元，占1.03%，较年初预算数增加0.44万元，工资调资后，单位职工医疗保险增加；农林水支出1万元，占0.23%，较年初预算数增加1万元，天津帮扶资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.08万元。其中：人员经费120.58万元，较上年增加-1.98万元，主要原因是2020年底退休1人，工资减少。公用经费41.5万元，较上年增加23.12万元，主要原因是交通补贴增加27万，残疾人工作者培训费也有所增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因为单位无公车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出41.5万元，机关运行经费主要用于开支办公经费，工资福利支出等。机关运行经费较2020年增加23.12万元，增长125.76%，主要原因是残疾人康复中残疾儿童康复项目资金增加和单位职工医疗费补贴当年支付增加，其中有2020年医疗费单位补贴部分。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出2.39万元，培训费主要用于开支残疾人需求状况调查和残疾人工作者培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额219.85万元，其中：政府采购货物支出219.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾人就业基地建设羊只调运（公开招标）和残疾人辅助器具采购。

（四）预算绩效管理情况说明

单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2021年决算公开报表.xls