庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

（二）机构设置

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编办核定编制人员11名，2020年末实有职工20名，其中正式在编职工11人，编外职工1人（正科 1 人，副科2人，科员9人），与上年相比编制减少2名，实有职工减少13名，其他人员为各乡镇和县直借调人员，协助本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

单位内设综合协调股、征收安置股、规划建设股和房屋拆迁队；按照县政府相关文件要求，根据征收区域设为三个征收工作组；根据工作职能另外设遗留问题处理及稽查组、治安组、综合协调及财务组，主要负责庆城县棚户区改造项目房屋土地征收安置补偿工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计121.2万元，支出总计121.2万元。与2019年决算数相比，收入增加-2.7万元、增长-2.18%，支出增加-2.7万元、增长-2.18%。主要原因是疫情防控期间响应国家号召减少资金支出。

本部门2020年度收入合计121.2万元，其中：财政拨款收入121.2万元，占100%。

本部门2020年度支出合计121.2万元，其中：基本支出121.2万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是疫情防控期间响应国家号召减少资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计121.2万元，较上年决算数增加-2.58万元，增长-2.09%。疫情防控期间响应国家号召减少资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计121.2万元，较上年决算数增加-2.58万元，增长-2.09%。主要原因是疫情防控期间响应国家号召减少资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11.1万元，占9.16%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出110.11万元，占90.84%，较年初预算数增加0万元，主要原因是疫情期间响应国家号召减少资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.2万元。其中：人员经费106.33万元，较上年增加10.34万元，主要原因是机关养老保险单位承担部分支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.88万元，较上年增加-12.93万元，主要原因是疫情期间响应国家号召减少资金支出。

四、“三公”经费情况说明

1、三公经费

（1）公务接待费

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.22万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待。

（2）公务用车费用

2020年公务用车运行维护费支出0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是存在国资局调拨车辆一辆，但根据国资局和财政局公务用车管理规定，此车所有权不属于本单位并且未纳入年初公务用车运行维护费预算范围，因此根据2020年资产情况签证单和决算报表填报规范要求，本单位会计账簿总账及明细账数据中公务用车运行维护费此科目产生的费用均在决算报表其他交通费用中列支，公务用车购置及保有量为0辆，因此公务用车运行维护费为0元。

2020年公务用车购置费支出0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是未批准购置公务用车等。

（3）因公出国（出境）费

2020年因公出国（出境）支出0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无出国（出境）相关业务。

五、其他需要说明的事项

1、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

2、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、年末结转和结余情况

2020年初结余结转为 0元，与上年相比减少0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县房屋征收管理办公室2020年决算公开数据.xls