庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编制人员12名，现有职工20名，其中正式在职职工12人（正科 1 人，副科2人，科员9人）。自2015年10月成立以来，县征管办在县域的房屋征收与补偿工作等方面担负着重要职责。 

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1,417,562.65 元，其中，本年部门预算收入1,417,562.65元，部门预算总支出1,417,562.65元，其中基本支出1,217,562.65 元，项目支出200000.00元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出964954.00元，社会保障缴费支出112,392.64元，公用经费140,216.01元，对个人和家庭的补助0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1.三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费2,224.41元，2019年预算公务接待费2,186.16元，与上年对比增加1.7%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。

    2.会议费

    本年安排支出会议费8100.00元，2019年安排会议费9000.00元，与上年对比减少10%。

    3.培训费

    本年安排支出培训费10,039.23元，2019年安排培训费2600.00元，与上年对比增加286.12%。

    四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费140,216.01元，其中：办公费3240.00元，印刷费648.00元，水费1,969.92元，电费3,110.40元，邮电费2,592.00元，办公用房取暖费73,524.00元，物业管理费5,400.00元，差旅费11,016.00元，维修维护费1,080.00元，会议费8100.00元，培训费10,039.23元，公务接待费2,224.41元，福利费16,732.05元，其他商品及服务支出540.00元。

    五、国有资产占用情况说明

    车辆数0辆，其他固定资产305台（套）292565元；

    单位价值100万元以上的大型设备0台（套），通用设备56台173396元，家具用具90套119169元。

    六、部门绩效评价开展情况说明

    总成本控制在141.756万元内,其中在职人员工资107.735万元，日常公用经费14.021万元，项目支出20万元。围绕目标任务，保障在职人员12人的正常办公、生活秩序，在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障征管办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

本单位无部门绩效评价项目。

    七、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算。

    八、政府采购说明

    本年安排政府采购资金3560.00元，其中办公复印纸1260.00元，稿纸400.00元，办公硒鼓1500.00元，存储设备200.00元，其他纸品采购200.00元。

    九、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度 基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　2020年预算8张公开表.xls