庆城县人民政府

一、单位基本情况

1．主要职能

主要负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

   2．机构情况及人员

    庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编办核定编制人员13名，2018年末实有职工39名，其中正式在编职工13人（正科 1 人，副科2人，科员10人），与上年相比持平，无变动，其他人员为各乡镇和县直借调人员，协助本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

单位内设综合协调股、征收安置股、规划建设股和房屋拆迁队；按照县政府相关文件要求，根据征收区域设为三个征收工作组；根据工作职能另外设遗留问题处理及稽查组、治安组、综合协调及财务组，主要负责庆城县棚户区改造项目房屋土地征收安置补偿工作。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2018年总收入115.77万元，其中财政拨款收入115.73万元，其他收入0.04万元，与财政部门核对无误。年初预算95.34万元，财政拨款收入较预算增长21.39%。2018年总支出115.73万元，较年初预算增长21.39%，其全部为基本支出。

2．收入支出结构分析

2018年收入115.77万元，其中财政拨款收入115.73万元，占本年收入的99.97%；其他收入0.04万元，占本年收入的0.03%，年初财政拨款结余和结转0万元。本年支出115.73万元，按照资金来源，财政拨款支出占本年支出的99.97%；按照支出性质，本年支出中全部为基本支出，占本年支出的100%；按支出经济分类，工资福利支出68.17万元，占总支出的58.90%，商品和服务支出22.98万元，占总支出的19.86%，对个人和家庭支出24.58万元，占总支出的21.24%。

2018年一般公共预算财政拨款115.73万元，无上年结转和结余。2018年总支出115.73万元，其中：人员经费支出92.75万元，日常公用经费支出22.98万元。

3.收入支出增减变动原因分析

1、2018年收入比上年相比增加9.30万元，增加8.73%，主要原因是财政拨款额度中人员经费增多。

2、2018年支出比上年相比增加9.04万元，增加8.47%，其中增加原因为财政拨款额度中人员经费增多。

4、年末结转

2018年年末非财政拨款结转0.04万元，为工会会费未支付的银行存款。

    三、资产负债情况分析

2018年年末固定资产29.26万元，库存现金0元，银行存款416元，单位年末无负债。与2017年相比增加0.04万元，增加0.14%，因为新增加银行存款，工会会费未支付。

四、三公经费及会议费培训费相关数据分析

1、三公经费

（1）公务接待费

2018年公务接待费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无公务接待。

（2）公务用车费用

2018年公务用车运行维护费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是存在国资局调拨车辆一辆，但根据国资局和财政局公务用车管理规定，此车所有权不属于本单位并且未纳入年初公务用车运行维护费预算范围，因此根据2018年资产情况签证单和决算报表填报规范要求，本单位会计账簿总账及明细账数据中公务用车运行维护费此科目产生的费用均在决算报表其他交通费用中列支，公务用车购置及保有量为0辆，因此公务用车运行维护费为0元。

 2018年公务用车购置费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是未批准购置公务用车等。

（3）因公出国（出境）费

 2018年因公出国（出境）支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无出国（出境）相关业务。

2、会议费

 2018年会议费支出0元，与2017年相比增加/减少0 元，增加/减少0%，主要原因是不需要单独列支的重要会议。

3、培训费

 2018年培训费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无培训支出。

五、2018年其他重要事项情况说明

      1.国有资产占用情况说明

     车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

     2.政府采购支出情况说明

      2018年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

有关名词解释 

    财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

庆城县房屋征收管理办公室2018年度决算公开表.xls