庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

   庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编制人员13名，现实际有职工46名，其中正式在职职工13人（正科 1 人，副科2人，科员10人），乡镇和县直抽调工作人员33人。依据国家法律、法规和有关规定，主要担负着区域内各项管理实施办法的制定及县域内的房屋征收与补偿工作等方面的职责。

    二、2017年部门决算情况说明

   （一）收入情况

    2017年财政总收入106.48 万元。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.22万元，本年收入102.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入4.25万元，与财政部门核对无误。

   （二）支出情况

    2017年财政总支出106.69 万元，按照支出性质，本年支出中基本支出106.69 万元，占总支出的100%；其中：一般公共预算财政拨款支出102.44万元；一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出84.06万元，日常公用经费支出18.38万元；按支出经济分类：工资福利支出64.88万元，占总支出的63.33%，商品和服务支出16.37万元，占总支出的15.98%，对个人和家庭支出19.18万元，占总支出的18.72%，其他资本性支出2.01万元，占总支出的1.97%。

   （三）其他需说明情况

    无年末结转结余资金

    无政府性基金收入支出

    无缴入财政专户资金

    无绩效工作开展此项业务

    三、“三公” 经费决算支出情况

    2017年庆城县房屋征收管理办公室严控三公经费支出，对出国、出境公务用车运行维护等三项经费支出实行从严审批，全年的预算执行情况良好。2017年财政拨款“三公”经费预算数0.14万元，2017年决算数0万元，因无公车及公务接待费。

    四、关于机关运行经费支出的说明

    2017年机关运行经费支出18.37万元，比上年38.12万元减少19.75万元，减少51.81%，减少原因为无房屋租赁费。

    五、关于政府采购支出的说明

    2017年无政府采购支出。

    六、资产负债情况分析

    年末单位固定资产为292565.00元，与上年度增加20196.00元，主要原因为人员增加各项业务增加，办公设备需求量大。无报废固定资产，单位年末无负债

    七、名词解释

    财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

    “三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    庆城县房屋征收管理办公室决算公开表.xls