庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

    庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编制人员13名，现实际有职工37名，其中正式在职职工13人（正科 1 人，副科2人，科员10人）。依据国家法律、法规和有关规定，主要担负着区域内各项管理实施办法的制定及县域内的房屋征收与补偿工作等方面的职责。

    二、2016年部门决算情况说明

    （一）收入情况

财政总收入150.67 万元。其中，一般公共预算财政收入125.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入25.52万元，与财政部门核对无误。因本单位为本年度新设立独立预算单位，所以无同上年度对比百分比。

    （二）支出情况

    财政总支出150.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出124.93万元；按照支出性质，基本支出110.17 万元，项目支出40.28万元；按支出经济分类，一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 72.05 万元，日常公用经费支出38.12万元。

    （三）年末结转结余资金

    年末结转结余资金0.22万元

    （四）固定资产情况

    年末资产总价值是27.24万元，无报废固定资产。以上均有国有资产管理局资产签证单，单位年末无负债。

    三、“三公” 经费决算支出情况

    2016年庆城县房屋征收管理办公室严控三公经费支出，对出国、出境公务用车运行维护等三项经费支出实行从严审批，全年的预算执行情况良好。2016年财政拨款“三公”经费预算数0.33万元，2016年决算数0万元，因无公车及公务接待费。

    四、关于机关运行经费支出的说明

    2016年机关运行经费支出38.12万元，其中房屋租赁费19.8万元，占用总支出比例52%。

    五、关于政府采购支出的说明

    2016年无政府采购支出。

    六、国有资产占用情况的说明

    截止2016年12月31日，本部门无一般公务用车。

    七、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度 基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    附：2016年度部门决算公开附表.xls