庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

    庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编制人员13名，现有职工21名，其中正式在职职工11人（正科 1 人，科员10人）。自2015年10月成立以来，县征管办在县域的房屋征收与补偿工作等方面担负着重要职责。

    二、部门预算收支情况说明

    2017年部门预算总收入1013445.71元，其中，本年部门预算收入1011286.71元，上年结转2159.00元。部门预算总支出1013445.71元，其中基本支出1011286.71元，无项目支出。以上资金均属财政拨款资金。

    基本支出中安排在职人员工资支出938861.00元，公用经费72425.71元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

    本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费1420.11元，与上年对比减少57.54%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。

    2、会议费

    本年安排支出会议费9000.00元，2016年安排会议费9000.00元，与上年对比持平。

    3、培训费

    本年安排支出培训费2800.00元，2016年安排培训费2200.00元，与上年减少21.4%。

    四、机关运行经费安排情况说明

    本年安排公用经费72425.71元，其中：办公费4200.00元，印刷费840.00元，水费5745.60元，邮电费3360.00元，办公用房取暖费21840.00元，物业管理费6000.00元，差旅费14280.00元，维修维护费1400.00元，会议费9000.00元，培训费2800.00元，公务接待费1420.11元，福利费840.00元，其他商品及服务支出700.00元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

    本单位无部门绩效评价项目。

    六、政府采购说明

    本年安排政府采购资金5000.00元，其中办公复印纸1800.00元，稿纸500.00元，办公硒鼓1000.00元，存储设备500.00元，计算机维修及保养服务500.00元，其他商品采购500.00元

    七、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度 基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    庆城县房屋征收管理办公室预算公开.xls