庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位，编制9个，现有正式在职职工11人（正科1人、副科2人、职员6人、工人2人）。自2015年10月成立以来，县征管办在县域的房屋征收补偿与安置工作等方面担负着重要职责。

二、机构设置

负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。共设3个内设机构。

（一）综合协调部

1.负责管理征收管理办公室的各项事务，并搞好各工作部之间的衔接，加强内外协调与沟通，为土地征收、征收安置等做好服务工作;

2.负责征收管理办公室的有关工作文件、会议材料、工作动态和有关资料的编发，以及文件收发、传阅、催办、整理与归档管理等工作;

3.负责征收管理办公室的财务、安保及后勤管理工作；

4.负责征收管理办公室的党建工作;

5.负责征收安置相关政策的调研和制定;

6.配合各部抓好社会治安、安全生产、信息沟通、交流经验、协调管理、环境整治等工作，促进土地征收工作的稳定开展;

7.对于土地征收工作中出现的群众上访事宜，要及时交予各部门并协助其妥善处理。安抚和稳定上访群众。

（二）征收安置部

1.负责土地征收、征收安置的政策宣传、面积测量、计算、赔付、安置选址等工作;

2.负责征收区域内单位和群众房屋、土地及附属物的评估工作;

3.负责征收区域内单位、群众的搬迁、补偿和安置工作;

4.负责征收安置工作中相关文件及图片资料的收集，以确保征收安置工作的顺利进行;   

5.协助相关单位搞好重点部位的拆除和迁移，预防不安全事故的发生;

6.负责做好征收过程中的群众思想工作，及时化解矛盾纠纷，确保工作顺利进行。

（三）规划建设部

1.宣传、贯彻执行国家有关国土、规划、建设方面的法律、去规、规章和方针、政策;

2.组织相关项目的土地评估、规划、建设，并实施监督管理等工作；

3.协调做好市政设施和公共设施的建设和管理，做好环境绿化、美化、净化工作；

4.积极配合有关部门做好投资开发等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为851.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加546.86万元，增长179.31%，主要原因是项目费用及征收补偿款的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计851.85万元,其中：财政拨款收入851.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计851.85万元,其中：基本支出120.65万元,占14.16%；项目支出731.19万元,占85.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为851.85万元。与上年相比,各增加546.86万元，增长179.31%。主要原因是项目费用及征收补偿款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.52万元,较上年决算数增加489.90万元，增长312.80%。主要原因是项目费用及征收补偿款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.44万元,占1.92%；卫生健康支出6.78万元,占1.05%；城乡社区支出627.31万元,占97.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.86万元,支出决算为646.52万元,完成年初预算的86.22%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.96万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的83.16%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为6.76万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的100.20%,决算数大于预算数的主要原因是预算下达在前，预算下达后工资基数上调，后期进行了指标调剂。

3．城乡社区支出年初预算数为728.14万元,支出决算为627.31万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是实施项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.65万元。其中：

人员经费111.31万元,较上年决算数减少16.29万元，下降12.76%,主要原因是2023年度发放了2021年度过渡期奖励金，2024年度未发放过渡期奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、暖气费、绩效工资。

公用经费9.34万元,较上年决算数减少3.71万元，下降28.42%,主要原因是财政收入紧张，部门实行“过紧日子”措施，最大限度缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、福利费、印刷费、咨询费、劳务费、物业管理费、会议费、接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入205.32万元,本年支出205.32万元,年末结转和结余0.00万元,支出征收补偿款205.32万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.73万元,支出决算为1.40万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支。较上年决算数减少0.88万元，下降38.60%,主要原因是外出项目招引、公务接待、现场征收、现场拆除等须出车工作有所减少，且2024年度公车运行正常，维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.28万元,支出决算为1.40万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支。较上年决算数减少0.69万元，下降32.99%,主要原因是外出项目招引、公务接待、现场征收、现场拆除等须出车工作有所减少，且2024年度公车运行正常，维修维护费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.28万元,支出决算为1.40万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支。较上年决算数减少0.69万元，下降32.99%,主要原因是外出项目招引、公务接待、现场征收、现场拆除等须出车工作有所减少，且2024年度公车运行正常，维修维护费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动，较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.04万元,机关运行经费主要用于开支培训费。主要原因是上级工作部门安排培训工作一次。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.17万元，下降100.00%,主要原因是本年度未召开大型工作会议。

本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是上级工作部门安排培训工作一次。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计5个,涉及资金731.19万元（其中205.32万元为政府性基金预算）,占一般公共预算项目支出总额的139%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；凤凰谷温泉康养度假村和岐伯故里中医药产业园项目征占用林草地可行性报告编制费项目、甘肃亨星交通运输集团庆阳房地产开发有限公司征收补偿款项目、项目前期费用、项目宣传推介费评价等级为“优秀”，庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为90.3分。全年预算数为1166.75万元,执行数为851.85万元,完成预算的73%。

我部门在2024年度部门决算中反映了凤凰谷温泉康养度假村和岐伯故里中医药产业园项目征占用林草地可行性报告编制费项目、甘肃亨星交通运输集团庆阳房地产开发有限公司征收补偿款项目、项目前期费用、项目宣传推介费、庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目等5个项目绩效自评结果。

1.“凤凰谷温泉康养度假村和岐伯故里中医药产业园项目征占用林草地可行性报告编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为14.31万元,执行数为14.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了凤凰谷温泉康养度假村和岐伯故里中医药产业园项目征占用林草地可行性报告编制、二是取得了凤凰谷温泉康养度假村和岐伯故里中医药产业园项目征占用林草地临时性批复，为后期项目落地奠定了基础。

2.“甘肃亨星交通运输集团庆阳房地产开发有限公司征收补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为405.32万元,执行数为405.32万元,（其中200万为一般公共预算，205.32万元为政府性基金预算。）完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据庆城县城区整体规划建设需要，对庆城县莲池村甘肃亨星交通运输集团有限公司使用的国有土地12989.8㎡进行了征收，二是依照与甘肃亨星交通运输集团庆阳房地产开发有限公司签订的《庆城县国有土地征收补偿协议》约定，兑付了征收补偿款，三是为后期项目招引落地腾空了土地，加快了项目建设进度。

3.“庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.32分。项目全年预算数为600万元,执行数为300万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成了削坡减载、挡土墙、截排水等生态综合整治工程内容:二是消除了周边地质灾害，保障了景区及周边建筑的安全性，项目区周边居民、游客的生命及财产安全。

4.“项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.54分。项目结转资金为1.88万元,执行数为1.6万元。项目绩效目标完成情况：保障了项目前期调研、论证等工作如期进行，长远来看，加快了项目整体建设进度。

5.“项目宣传推介费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.96万元,执行数为9.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过专业、正面的宣传打造了项目的良好口碑，提升了在行业和市场中的认可度，二是让公众了解了项目的功能、优势和意义，为后续项目的推广和使用打下了基础，三是传递了项目潜力，获取了资金、政策、合作等关键支持。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县房屋征收管理办公室2024年决算公开表.xlsx

项目支出绩效自评表.pdf

部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf