庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编办核定编制人员9名。2023年末实有职工13名（正科 1 人，副科2人，科员6人，工勤2人），其中正式在编职工9人，编外人员2人，其他2人为县直借调人员，协助本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

单位内设综合协调股、征收安置股、规划建设股和房屋拆迁队；按照县政府相关文件要求，根据征收区域设为三个征收工作组；根据工作职能另外设遗留问题处理及稽查组、治安组、综合协调及财务组，主要负责庆城县棚户区改造项目房屋土地征收安置补偿工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为304.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加161.32万元,增长112.29%,主要原因是项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计304.98万元,其中：财政拨款收入304.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计304.98万元,其中：基本支出140.65万元,占46.12%；项目支出164.33万元,占53.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为304.98万元。与上年相比,各增加161.32万元,增长112.29%。主要原因是项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.62万元,较上年决算数增加12.96万元,增长9.02%。主要原因是为加快新增项目前期工作进度，增设专门办公室进行衔接洽谈，办公设备增设费及前期工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10.30万元,占6.58%；卫生健康支出6.09万元,占3.89%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出140.22万元,占89.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.68万元,支出决算为156.62万元,完成年初预算的103.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.12万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的72.94%,决算数小于预算数的主要原因是两名干部调出。

2．卫生健康支出年初预算数为7.12万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因是两名干部调出。

3．城乡社区支出年初预算数为129.44万元,支出决算为140.22万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因是为加快新增项目前期工作进度，增设专门办公室进行衔接洽谈，办公设备增设费及前期工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.65万元。其中：

人员经费127.60万元,较上年决算数减少0.89万元,下降0.7%,主要原因是两名干部调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.05万元,较上年决算数减少2.12万元,下降13.98%,主要原因是两名干部调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入148.36万元,本年支出148.36万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.49万元,支出决算为2.27万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支,较上年决算数增加2.27万元,增长100%%,主要原因是招商引资任务加大，新增招引项目，从而增加接待费、会议费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.27万元,支出决算为2.08万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支，较上年决算数增加2.08万元,增长100%,主要原因是本年度新增公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为2.27万元,支出决算为2.08万元,决算数小于预算数的主要原因是最大程度做到财务精简，缩减开支,较上年决算数增加2.08万元,增长100%,主要原因是本年度新增公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的最大程度做到财务精简，过紧日子,较上年决算数增加0.19万元,增长%,主要原因是招商引资任务加大，新增招引项目，从而增加接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要原因是招商引资任务加大，新增招引项目，从而增加接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次22人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出1.17万元,较上年决算数增加0.48万元,增长71.43%,主要原因是招商引资任务加大，新增招引项目，产生各类项目洽谈会会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因本年度我办未接到上级单位安排外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个，二级项目4个,共涉及资金15.96816万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金148.364743万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看主要围绕产出质量、时效、成本，资金使用产生的经济、社会效益，项目受众的满意度进行了评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年“办公楼暖气管线维修”、“凤凰谷温泉康养度假村项目征占用草地植被恢复费”、“项目前期费用”、“项目前期相关费用”、“庆城县民生商贸城、北区供热站煤库及渣库拆除项目”5个项目绩效自评结果。

1. “办公楼暖气管线维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年冬季我办供热温度上升，供热质量明显提高，得到职工的一致认可；二是消除了老旧供热设施的安全隐患。发现的主要问题是项目管理流程欠优化，下一步改进措施：我办将不断优化项目管理流程，提高工作效率和质量，确保各项指标满足国家要求，加强团队协作，确保项目的整体运行和目标把控，“办公楼暖气管线维修”项目绩效自评情况：优。

2.“凤凰谷温泉康养度假村项目征占用草地植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.0631万元,执行数为1.0631万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“凤凰谷温泉康养度假村项目征占用草地植被恢复费”项目自评情况：优。

3.“项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.12506万元,完成预算的81%。发现的主要问题及原因：一是项目经费未及时支付，二是导致项目预决算执行差。下一步改进措施：积极衔接资金，做到按照合同约定提高资金拨付及时性，并进一步提高资金使用率，持续保障项目前期工作顺利开展。“项目前期费用”项目绩效自评情况：优。

4.“庆城县民生商贸城、北区供热站煤库及渣库拆除项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.364743万元,执行数为148.364743万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“庆城县民生商贸城、北区供热站煤库及渣库拆除项目”自评情况：优。

5.“项目前期相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.98万元,完成预算的99%。发现的主要问题及原因：一是项目经费未及时支付，二是导致项目预决算执行差。下一步改进措施：积极衔接资金，做到按照合同约定提高资金拨付及时性，并进一步提高资金使用率，持续保障项目前期工作顺利开展。“项目前期费用”项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，进一步提升部门管理绩效，通过对部门自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，2023年度一般公共预算4个项目支出，政府性基金预算项目1个，绩效自评覆盖率为100%进行绩效评价，发现存在绩效目标设定不全面，绩效指标设定不细化、预算执行不到位情况。下一步改进措施：要提高财政资金支出的决策水平和管理水平，在绩效自评的运用中，加强工作管理，切实提高绩效评价结果应运水平，提高财政资金拨付及时性及资金使用率，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利进行。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1庆城县房屋征收管理办公室决算报表.xlsx

3凤凰谷温泉酒店项目植被恢复2024-09-0311.27(1).pdf

2办公楼暖气管线维修费用自评报告.pdf

4项目前期2024-09-0311.30.pdf

6项目前期相关2024-09-0311.38.pdf

5煤库渣库2024-09-0311.34.pdf

7部门整体2024-09-0311.43.pdf