庆城县人民政府

庆城县房屋征收管理办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位，编制9个，现有正式在职职工11人（正科1人、副科2人、职员6人、工人2人），借调工作人员3名。自2015年10月成立以来，县征管办在县域的房屋征收补偿与安置工作等方面担负着重要职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。共设3个内设机构

1.综合协调部

（1）负责管理征收管理办公室的各项事务，并搞好各工作部之间的衔接，加强内外协调与沟通，为土地征收、征收安置等做好服务工作;

（2）负责征收管理办公室的有关工作文件、会议材料、工作动态和有关资料的编发，以及文件收发、传阅、催办、整理与归档管理等工作;

（3）负责征收管理办公室的财务、安保及后勤管理工作；

（4）负责征收管理办公室的党建工作;

（5）负责征收安置相关政策的调研和制定;

（6）配合各部抓好社会治安、安全生产、信息沟通、交流经验、协调管理、环境整治等工作，促进土地征收工作的稳定开展;

（7）对于土地征收工作中出现的群众上访事宜，要及时交予各部门并协助其妥善处理。安抚和稳定上访群众。

2.征收安置部

（1）负责土地征收、征收安置的政策宣传、面积测量、计算、赔付、安置选址等工作;

（2）负责征收区域内单位和群众房屋、土地及附属物的评估工作;

（3）负责征收区域内单位、群众的搬迁、补偿和安置工作;

（4）负责征收安置工作中相关文件及图片资料的收集，以确保征收安置工作的顺利进行;   

（5）协助相关单位搞好重点部位的拆除和迁移，预防不安全事故的发生;

（6）负责做好征收过程中的群众思想工作，及时化解矛盾纠纷，确保工作顺利进行。

3.规划建设部

（1）宣传、贯彻执行国家有关国土、规划、建设方面的法律、去规、规章和方针、政策;

（2）组织相关项目的土地评估、规划、建设，并实施监督管理等工作；

（3）协调做好市政设施和公共设施的建设和管理，做好环境绿化、美化、净化工作；

（4）积极配合有关部门做好投资开发等工作。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算749.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算749.86万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入749.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算749.86万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出149.86万元，占20%；项目支出600万元，占80%。

四、一般公共预算情况

    2024年一般公共预算当年支出749.86万元，包括：一般公共服务支出128.14万元、社会保障和就业支出14.96万元、卫生健康支出6.76万元、项目支出600万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出749.86万元，比2023年预算增加599.18万元，增长397%，增长的主要原因是2024年度增加项目费用600万元。

其中：人员经费支出136.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算600万元，比2023年预算增加600万元，增长100%，增长的主要原因是2024年度增加项目费用600万元。

项目1个，主要是庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.51万元，较2023年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.22万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费2.28万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.28万元），较2023年预算增加0.02万元，增长0.88%，增长的主要原因是车辆老旧，保养及维修次数增多。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.22万元，较2023年预算减少0.02万元，下降1.6%。

（三）会议费预算情况说明

会议费1.2万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.13 万元，较2023年预算减少0.85万元，下降6.07%，下降的主要原因开源节流，节能减排，减少财政负担。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.03万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值18.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目

1、项目概况：机械削方69084.91立方米、弃土外运91882.93立方米、混凝土挡土墙324米、平台排水渠950米、坡脚排水渠494米，截水渠340米、消力池15个、吊沟143.5米、坡面植草11271.8平方米。

2、立项依据：庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目实施方案

3、实施主体：庆城县房屋征收管理办公室

4、实施周期：90天

5、实施计划：由中标企业陕西西建路桥工程有限公司施工，2024年2月1日开工，2024年4月30日完工。

6、年度预算安排：600万元。

7、预期总体目标：高质量进行生态综合整治，最大程度消除地质灾害隐患。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付600万元，较2023年预算增加600万元，增长100 %。

一般性转移支付600万元，具体项目有：庆城县周祖陵景区（药王洞后沟）生态综合整治项目600万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

 附件：1.庆城县房屋征收管理办公室2024年部门预算公开表

  2.庆城县房屋征收管理办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

附件2部门预算公开情况检查表.xlsx定.xls