庆城县人民政府

2022年度

庆城县房屋征收管理办公室部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，2022年末实有职工11名（正科 1 人，副科2人，科员6人，工勤2人），其中正式在编职工9人，编外人员2人。主要负责庆城县棚户区改造项目房屋土地征收安置补偿工作。

单位内设综合协调股、征收安置股、规划建设股和房屋拆迁队。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为143.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少3108.61万元,下降95.58%,主要原因是本年无棚改过渡安置费及征收补偿款收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.66万元,其中：财政拨款收入143.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143.66万元,其中：基本支出143.66万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为143.66万元。与上年相比,各减少1861.57万元,下降92.84%。主要原因是本年无棚改过渡安置费及征收补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出143.66万元,较上年决算数减少1861.57万元,下降92.84%。主要原因是本年度无棚改过渡安置费及征收补偿款。

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.69万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的79.99%,决算数小于预算数的主要原因是职工调出。

2．卫生健康支出年初预算数为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100.0%。

3．城乡社区支出年初预算数为97.46万元,支出决算为126.94万元,完成年初预算的130.25%,决算数大于预算数的主要原因是工资薪金及个人取暖补贴上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.66万元。其中：

人员经费128.49万元,较上年决算数增加12.38万元,增长10.66%,主要原因是工资薪金及个人取暖补贴上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费15.17万元,较上年决算数减少11.52万元,下降43.16%,主要原因是上年度办公场地墙面地面修缮及本年度单位工作人员减少（借调人员清退）。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.69万元,较上年决算数增加0.69万元,主要原因是会议室新增投影等多媒体设备。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,主要原因是上级部门安排主要领导外出培训一次。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无公务用车，无公务接待及因公出国业务。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，无公务接待及因公出国业务,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是两年均未产生“三公”花费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，主要原因是未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未产生相关费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未产生相关费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未产生相关费用。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未产生相关费用,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未产生相关费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位无一般公共预算项目支出，故未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县房屋征收管理办公室2022年决算公开表.xlsx