庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县房屋征收管理办公室是隶属县住建局管理的正科级全额拨款事业单位 ，编制9个，现有正式在职职工11人（正科1人、副科2人、职员6人、工人2人）。自2015年10月成立以来，县征管办在县域的房屋征收补偿与安置工作等方面担负着重要职责。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入150.684183万元，部门预算总支出150.684183万元，其中基本支出150.684183万元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资福利等支出136.701325万元，日常公用经费13.982858万元，对个人和家庭的补助0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明。本年安排出国出境费0元，与上年相同；本年安排公务接待费2,208.64元，2022年预算公务接待费2,208.64元，与上年相同；2023年新增公车一辆，增加公务用车运行维护费22680元 。

2.会议费。本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与上年相同。

3.培训费。本年安排支出培训费12386.52元，2020年安排培训费11127.96元，与上年对比增加1.11%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费139828.58元，其中：办公费52000.00元，物业管理费8000.00元，会议费12000.00元，培训费12386.52元，公务接待费2,208.64元，福利费20644.2元,工会经费9909.22元,公务用车运行维护费22680元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数1辆，其他固定资产249台（套）179015元。

单位价值100万元以上的大型设备0台（套），通用设备26台73646元，家具用具223套105369元。

六、部门绩效评价开展情况说明

总成本控制在150.684183万元内,其中在职人员工资福利136.701325万元，日常公用经费13.982858万元。围绕目标任务，保障在职人员11人的正常办公、生活秩序，在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障征管办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年未安排政府采购。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

        2023年预算公开表.xls