庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县供销合作联合社为县政府直属正科级全额事业单位,参照公务员法管理。现有职工15人，其中正式在职职工15人（领导4名，非领导职务3名，一般干部6名，工勤人员2名）,退休13人，遗属3人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2021年部门预算总收入1785197.92元，其中，本年部门预算收入1785197.92元。部门预算总支出1785197.92元，其中，基本支出1598697.92元，项目支出186500元。

　　基本支出中安排在职人员工资1290626.55元，退休人员工资支出37720元，公用经费270351.37元。

　　项目支出中安排政策性配套180000元，事业单位离退休慰问费6500元。

　　三、三公经费安排情况说明

    1、三公经费说明

　　本年安排公务接待费1100.85元，与上年对比减少56% 。

    2、会议费

本年安排支出会议费10800元，2020年安排会议费10800元，与上年持平。

 3、培训费

　　本年安排支出培训费14683.77元，2020年安排培训费14186.25元，与上年对比增加497.52元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费270351.37元，其中：办公费5400元，印刷费1080元，水费2188.8元，电费4320元，邮电费4320元，房屋租赁费100000元，物业管理费7200元，差旅费18360元，维修维护费1350元，会议费10800元，培训费14683.77元，公务接待费1100.85元，其他商品及服务支出675元，福利费24472.95元，其他交通费用74400元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照2021年度各项资金支出要求，完成以下绩效目标：

　　1.保障县供销社各项工作顺利开展、在职人员（15人)工资薪金按时发放及生活秩序有序稳定；

　　2.围绕目标任务，健全综合改革服务体系，推动地方经济社会发展；

　　3.综合协调管理全县供销工作，制定全县供销社综合改革发展规划和政策措施并组织实施。

　　六、固定资产情况说明

　　2021年年初固定资产净值18634.51元。

　　七、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。  

预算公开.xls