庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县供销合作联合社为县政府直属正科级全额事业单位,参照公务员法管理。现有职工15人，其中正式在职职工15人（领导4名，非领导职务3名，一般干部6名，工勤人员2名）,退休13人，遗属3人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1902991.11元，其中，本年部门预算收入1902991.11元。部门预算总支出1902991.11元，其中，基本支出1722991.11元，项目支出180000元。

　　基本支出中安排在职人员工资1,488,193.16元，退休人员工资支出40220元，公用经费194577.95元。

　　项目支出中安排政策性配套180000元。

　　三、三公经费安排情况说明

    1、三公经费说明

　　本年安排公务接待费1720.55元，与上年对比减少5.3 % 。

    2、会议费

　　本年安排支出会议费10800元，2019年安排会议费12000元，与上年对比减少10 %。

    3、培训费

　　本年安排支出培训费14186.25元，2019年安排培训费3000元，与上年对比增加11186.25元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费194577.95元，其中：办公费5400元，印刷费1080元，水费2462.4元，电费3888元，邮电费4320元，办公用房取暖费30492元，物业管理费7200元，差旅费18360元，维修维护费1350元，会议费10800元，培训费14186.25元，公务接待费1720.55元，其他商品及服务支出675元，福利费23643.75元，其他交通费用69000元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照2020年度各项资金支出要求，完成以下绩效目标：

　　1.保障县供销社各项工作顺利开展、在职人员（15人)工资薪金按时发放、办公环境及生活秩序有序稳定；

　　2.围绕目标任务，健全综合改革服务体系，推动地方经济社会发展；

　　3.综合协调管理全县供销工作，制定全县供销社综合改革发展规划和政策措施并组织实施。

　　六、政府采购说明

　　本年安排政府采购支出4950元，其中：信纸40本，200元，A4打印纸10箱，1850元；打印机墨盒20个，2000元；笔记本30本，300元;中性笔10盒，600元。

　　七、固定资产情况说明

　　2020年年初固定资产净值6042.7元。

　　八、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。  

　　附件：部门预算公开检查表.xlsx

　　　　　部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

　　　　　部门预算公开表（共8张）.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年5月6日