庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县供销合作联合社为县政府直属正科级全额事业单位。现有职工15人，其中正式在职职工15人（正科4人，副科2人，科员及其他人员9人）,退休12人，遗属2人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2262447.65元，其中，本年部门预算收入2262447.65元。部门预算总支出2262447.65元，其中，基本支出2031447.65元，项目支出231000元。

　　基本支出中安排在职人员工资913512元，退休人员工资支出705312元，公用经费92623.65元, 奖励金262500元，采暖补贴57500元。

　　项目支出中安排政策性配套200000元，一次性安排31000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

　　本年安排公务接待费1816.15元，与上年对比增长0.2 % 。

    2、会议费

    本年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000元，与上年持平。

    3、培训费

    本年安排支出培训费3000元，2018年安排培训费3000元，与上年持平。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费92623.65元，其中：办公费31000元，印刷费1200元，水费2065.5元，电费4320元，邮电费4800元，办公用房取暖费25872元，物业管理费8000元，差旅费20400元，维修维护费1500元，会议费12000元，培训费3000元，公务接待费1816.15元，其他商品及服务支出750元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照2019年度各项资金支出要求，完成以下绩效目标：

　　1.保障县供销社各项工作顺利开展、在职人员（15人)工资薪金按时发放、办公环境及生活秩序有序稳定；

　　2.围绕目标任务，健全综合改革服务体系，推动地方经济社会发展；

　　3.综合协调管理全县供销工作，制定全县供销社综合改革发展规划和政策措施并组织实施。

　　六、政府采购说明

　　本年安排政府采购支出7180元，其中：信纸20本，100元，A4打印纸7箱，1260元；打印机墨盒15个，1500元；电脑1台，4000元；笔记本40本，320元。

　　七、固定资产情况说明

　　2018年固定资产总价值是268685元。其中：房屋113600元，其他固定资产155085元。

　　八、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2019部门预算公开表格(8张表).xls