庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县供销合作社联合社为庆城县人民政府直属正科级全额拨款参公管理事业单位，其主要职责有：1.贯彻落实各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策和安排部署，研究制定全县农村合作经济和供销合作社发展规划和计划，组织指导全县农村合作经济和供销合作事业发展。2.组织推动全县农产品销售、农业生产资料供应、日用消费品经营、再生资源回收利用等农村现代流通服务体系建设，发展供销合作社电子商务和农村合作金融服务，组织开展农业社会化服务和农业产业化经营。3.组织推进基层社改造、农村综合服务社和城乡社区服务中心建设、领办创办农民专业合作社、发展培育社有企业和农民专业合作社联合社、指导相关行业协会、农村专业协会和社团建设等全县供销合作社组织体系建设，组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，对供销合作社组织、成员社进行业务指导。4.运营、管理、监督本级社社有资产，监管成员社资产，促进社有资产保值增值；指导全县基层社社有资产管理；负责全县供销合作基金使用管理；依法维护供销合作社的合法权益。5.按照政府授权，储备化肥、农药等重要农业生产资料和政策性收储大宗农产品；对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品进行组织、协调和管理，保障市场供给。6.制定并组织实施全县供销合作人才队伍建设规划和教育培训规划，开展农村实用人才教育培训，参与农民技能教育和培训。7.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为256.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.92万元,增长6.18%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计256.27万元,其中：财政拨款收入256.27万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计256.27万元,其中：基本支出256.27万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为256.27万元。与上年相比,各增加14.92万元,增长6.18%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出256.27万元,较上年决算数增加14.92万元,增长6.18%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出256.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.86万元,占30.77%；卫生健康支出9.83万元,占3.83%；商业服务业等支出167.57万元,占65.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.21万元,支出决算为256.27万元,完成年初预算的126.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为18.46万元,支出决算为78.86万元,完成年初预算的427.23%,决算数大于预算数的主要原因本年度2名干部去世，发放了抚恤金和遗属生活补助。

2．卫生健康支出年初预算数为10.42万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是2名干部去世，停止缴纳医疗保险。

3．商业服务业等支出年初预算数为173.33万元,支出决算为167.57万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是2名干部去世，停止缴纳社会保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.27万元。其中：

1.人员经费233.92万元,较上年决算数增加39.39万元,增长20.25%,主要原因是本年度2名干部去世，发放了抚恤金和遗属生活补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

2.公用经费22.34万元,较上年决算数减少14.48万元,下降39.32%,主要原因是拨款收支决算情本年度业务已发生，但经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数与预算数一致,较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数与预算数一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.11万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待3批次12人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少14.48万元,下降39.33%,主要原因是本年度业务已发生，但经费未支付。年度会议费支出0.89万元,较上年决算数减少0.34万元,下降25.0%,主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出1.18万元,较上年决算数减少0.13万元,下降9.92%,主要原因是本年度职工培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元。从评价情况来看,主要围绕产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益一级受益群众的满意度情况进行了评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度新农村现代流通网络及供销社综合改革经费绩效自评结果。

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评为83分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万。项目绩效目标完成情况：一是确保基层组织建设更加规范；二是完善全县15个乡镇供销基层组织网络体系、制度。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强资金的使用管理，合理分配资金。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据预算管理绩效要求，本单位对2023年度一般公共预算1个项目支出、1个部门整体支出全面开展绩效自评，均符合我单位年度工作计划，在资金分配上规范合理。进一步提升了服务对象得满意度，提高了干部职工的积极性，使各项工作有序开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县供销合作社联合社.xlsx

县供销社—2023年政策性配套—新农村现代流通网络及供销社综合改革经费.pdf

县供销社—2023年部门整体支出报告.pdf

县供销社—项目自评汇总表.xlsx