庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县供销合作社联合社为庆城县人民政府直属正科级全额拨款参公管理事业单位，其主要职责有：1.贯彻落实各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策和安排部署，研究制定全县农村合作经济和供销合作社发展规划和计划，组织指导全县农村合作经济和供销合作事业发展。2.组织推动全县农产品销售、农业生产资料供应、日用消费品经营、再生资源回收利用等农村现代流通服务体系建设，发展供销合作社电子商务和农村合作金融服务，组织开展农业社会化服务和农业产业化经营。3.组织推进基层社改造、农村综合服务社和城乡社区服务中心建设、领办创办农民专业合作社、发展培育社有企业和农民专业合作社联合社、指导相关行业协会、农村专业协会和社团建设等全县供销合作社组织体系建设，组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，对供销合作社组织、成员社进行业务指导。4.运营、管理、监督本级社社有资产，监管成员社资产，促进社有资产保值增值；指导全县基层社社有资产管理；负责全县供销合作基金使用管理；依法维护供销合作社的合法权益。5.按照政府授权，储备化肥、农药等重要农业生产资料和政策性收储大宗农产品；对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品进行组织、协调和管理，保障市场供给。6.制定并组织实施全县供销合作人才队伍建设规划和教育培训规划，开展农村实用人才教育培训，参与农民技能教育和培训。7.承办县委、县人民政府和上级社交办的其它工作。

二、机构设置

庆城县供销合作联合社为县政府直属正科级全额事业单位,参照公务员法管理。现有职工13人，其中正式在职职工13人（领导3名，非领导职务4名，一般干部4名，工勤人员2名）,退休14人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为241.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.19万元,增长1.77%,主要原因是2022年9月份调入2名干部，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.35万元,其中：财政拨款收入241.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.35万元,其中：基本支出231.35万元,占95.86%；项目支出10.00万元,占4.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为241.35万元。与上年相比,各增加4.19万元,增长1.77%。主要原因是2022年9月份调入2名干部，工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.35万元,较上年决算数增加4.19万元,增长1.77%。主要原因是2022年9月份调入2名干部，工资福利增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.62万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的277.38%,决算数大于预算数的主要原因：一是2022年9月份调入2名干部，社会保险增加；二是一名退休干部去世，按政策领取丧葬费。

9．9．卫生健康支出年初预算数为9.32万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的103.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年9月份调入2名干部，医疗保险增加。

15．商业服务业等支出年初预算数为139.80万元,支出决算为191.11万元,完成年初预算的136.7%,决算数大于预算数的主要原因：一是2022年9月份调入2名干部，工资福利增加；二是支付了办公用房租赁费；三是2022年干部职工调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.35万元。其中：

人员经费194.53万元,较上年决算数增加40.25万元,增长26.09%,主要原因：一是2022年9月份调入2名干部，工资福利增加；二是2022年干部职工调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴等。

公用经费36.82万元,较上年决算数减少11.26万元,下降23.42%,主要原因是2021年度补发了公务员交通费，2022年列入年初预算每月随工资发放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费培训费、会议费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.82万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、2021年度办公用房租赁费用。机关运行经费较上年决算数减少11.26万元,下降23.42%,主要原因是2021年度补发了公务员交通费，2022年列入年初预算每月随工资发放。本年度会议费支出1.22万元,较上年决算数增加1.22万元,主要原因是支付了2021年度召开的供销社第一次代表大会费用会议费。本年度培训费支出1.31万元,较上年决算数增加0.76万元,增长138.18%,主要原因是购买学习资料。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是按实际接待费用支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国(境)人员。

2.本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是.按实际接待费用支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)人员；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次13人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县供销合作社联合社.xlsx