庆城县人民政府

                                                    庆城县莲池开发区管理委员会办公室

莲池办庆城-预算公开_2021-03-29.dls

庆城县莲池开发区管理委员会办公室.doc

2021年预算公开说明

1. 部门主要职责及机构设置情况

   （一）部门主要职责

   1.负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

   2.负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

   3.负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

   4.负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

   5.组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

   6.负责开发区的管理，优化市场经营管理。

   7.负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

   8.承办县委、县政府交办的其他工作。

   （二）部门机构设置情况

   庆城县莲池开发区管理委员会办公室，正科级建制，属全额拨款事业单位，编制9人，现有职工9人,其中正式在职职工9人（正科2人，副科3人，科员及其他人员4人）。

   二、部门预算收支情况说明

   2021年部门预算总收入43,496,287.18元，其中，本年部门预算收入43,496,287.18元。部门预算总支出43,496,287.18元，其中，基本支出868,387.18元，项目支出42,627,900.00元。均属财政拨款资金。

   基本支出中一般公共服务支出738,050.52元，社会保障和就业支出94,599.40元，卫生健康支出35,737.26元。

   项目支出中安排政策性配套180000元，一次性经费42,447,900.00。

   三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

   2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比持平；

   2021年预算公务接待费2332.78元，2020年预算公务接待费2078.4元，与2020年相比增长了12.2%；

   2021年预算公务用车运行维护费30672元，2020年预算公务用车运行维护费20160元，与2020年对比增长了52.14%。

   2、会议费

   2021年安排支出会议费10800元，2020年安排会议费10800元，与2020年对比持平。

   3、培训费

   2021年安排支出培训8247.06元，2020年安排培训费7215.2元，与2020年相比增加14.3%。

   四、机关运行经费安排情况说明

   2021年预算公用经费141,354.52元，其中：办公费3,240元，印刷费648元，水费1,313.28元，电费2,592元，邮电费2,592元，办公用房取暖费0元，物业管理费7200元，差旅费11,016元，维修维护费810元，会议费10800元，培训费8,247.06元，公务接待费2,332.78元，福利费13,745.10元，公务用车运行维护费30,672，其他商品及服务支出405元。

   五、国有资产占用情况说明

   本单位有公务车辆1辆（越野车），价值100万元以上大型设备0台。

   六、部门绩效评价开展情况说明

   目标1：保障在职人员9人的正常办公、生活秩序；

   目标2：严格实施景区景点建设总体规划和详细规划，保障景区正常运转，保障景区内景观景点公共设施、游览设施的维护和建设管理，同时协助森林公安抓好辖区内森林防火工作。

   目标3：根据县委、县政府的要求，围绕打造药王洞养生小镇为主的旅游发展项目要求，我办全体干部职工做到了认真履职、克服困难、坚守岗位，在思想上、行动上始终与县委、县政府保持高度一致，景区重点项目建设、旅游秩序管理、环境卫生优化监管、基础设施建设维护等工作精心组织、有效开展。在汛期防范、旅游黄金周等重点时段，全体干部职工齐心协力做好各项工作。在旅游秩序管理，环境卫生优化监管，景区基础设施建设等方面做得较好。受到了县委、县政府以及广大游客的肯定和好评，取得了较好的社会经济效益。

   目标4：行政效能方面:切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律，简化办事程序。按照政务公开要求，推进办事公开。

   七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

   八、政府采购说明

   本年安排政府采购预算资金10000元，其中：办公设备电脑3000元、打印复印机1000.00元、办公复印纸2000元，办公耗材硒鼓1000元、办公家具3000元。

   名词解释

   基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

   项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

   三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。