庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况        

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

　　2.负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

　　3.负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

　　4.负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

　　5.组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

　　6.负责开发区的管理，优化市场经营管理。

　　7.负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

　　8.承办县委、县政府交办的其它工作。

　　（二）部门机构设置情况

　　庆城县莲池开发区管理委员会办公室，正科级建制，属全额拨款事业单位，编制9人，现有职工9人,其中正式在职职工9人（正科2人，副科2人，科员及其他人员4人）。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1567902.34元，其中，本年部门预算收入1567902.34元，上年结转0.00元。部门预算总支出1567902.34元，其中，基本支出887902.34元，项目支出680000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出681860元，社会保障缴费支出80803.2元，公用经费125239.14元，对个人和家庭的补助0元。

　　项目支出中安排政策性配套680000元。项目经费（列入预算预拨）500000元，政策性保证项目180000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与2019年相比无变化；本年安排公务接待费2078.4元，与2019年相比减少了20.27元，减少了0.96%；本年安排公务用车运行维护费20160元，与2019年相比减少9.03%。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费10800元，与2019年相比减少了1200元，减少了10%。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费7215.2元，与2019年相比增加了5615.2元，增加了350.95%  。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年预算公用经费125239.14元，其中：办公费2880元，印刷费576元，水费1313.28元，电费2073.6元，邮电费2304元，取暖费45741.3，物业管理费7200元，其他交通费用0元，差旅费9792元，维修维护费720元，会议费10800元，培训费7215.21元，公务接待费2078.4元，公务用车运行维护费20160元，福利费12025.35元，其他商品及服务支出360元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位有公务车辆1辆（越野车），价值100万元以上大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金3450.00元，其中：办公设备电脑1500.00元、打印复印机1000.00元、办公复印纸100.00元，办公耗材硒鼓500.00元、办公家具350.00元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算公开表（莲池办）.xls