庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

 　　1、部门主要职责

　　（一）负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

　　（二）负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

　　（三）负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

　　（四）负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

　　（五）组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

　　（六）负责开发区的管理，优化市场经营管理。

　　（七）负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

　　（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

　　2、机构设置情况

　　庆城县莲池开发区管理委员会办公室，正科级建制，属全额拨款事业单位，编制9人，现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科2人，副科2人，科员及其他人员4人）。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2031434.27元，其中，本年部门预算收入2031434.27元，上年结转0元。部门预算总支出2031434.27元，其中，基本支出688454.27元，项目支出1342980元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出581422元，公用经费1450012.27元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排1342980元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比无增减；

　　2019年预算公务接待费2098.67元，2018年预算公务接待费1374.87元，与2018年对比增长52.64%；

　　2019年预算公务用车运行维护费22160元，2018年预算公务用车运行维护费21920元，与2018年对比增长1.09 % 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000元，与2018年对比无增减。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费1600元，2018年安排培训费1800元，与2018年减少12.5 %

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费107,032.27元，其中：办公费3200元，印刷费640元，水费1101.6元，邮电费2560元，办公用房取暖费38808元，物业管理费8000元，差旅费10880元，维修维护费800元，会议费12000元，培训费1600元，公务接待费2098.67元，公务用车运行维护费22160元，其他商品及服务支出0元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、年度预算金额2031434.27元，其中基本支出：688454.27元，项目支出：1342980元。整体绩效目标：目标1：保障在职人员8人的正常办公、生活秩序；目标2：围绕目标任务，负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规；目标3：一是负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。二是负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。三是负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

　　2、本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金3600元，其中办公家具1000元；复印机、打印机500元；台式电脑1500元；硒鼓、粉盒500元；复印纸100元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：莲池办2019年部门预算公开表（8张）.xls

莲池办2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls