庆城县人民政府

庆城县莲池开发区管理委员会办公室

2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

   1、部门主要职责

（一）负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

（二）负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

（三）负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

（四）负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

（五）组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

（六）负责开发区的管理，优化市场经营管理。

（七）负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

庆城县莲池开发区管理委员会办公室，正科级建制，属全额拨款事业单位，编制9人，现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科2人，副科2人，科员及其他人员4人）。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入12,207,149.65元，其中，本年部门预算收入12150967.47元，上年结转56182.18元。部门预算总支出12,150,967.47元，其中，基本支出690,967.47元，项目支出11,460,000.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出9240元，公用经费70118.47元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排11,460,000.00元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金52418.81元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2017年对比无变化；

本年预算公务接待费936元，2018年预算公务接待费1,374.87元，与2017年对比增长46.89%；

本年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费21920元，与2017年对比增长100% ，主要原因是2017年做部门预算时漏报公务用车，导致2017年公务用车运行维护费为0元。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000元，与2017年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费1800元，2018年安排培训费1800元，与2017年持平。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

我办属全额拨款事业单位。

对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

2018年预算公用经费70,118.47元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费1101.6元，电费2592元，邮电费2880元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费12240元，维修维护费900元，会议费12000元，培训费1800元，公务接待费1374.87元，公务用车运行维护费21920元，福利费540元，其他商品及服务支出450元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）：

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金7200元，其中办公家具1000元；复印机、打印机500元；台式电脑1500元；硒鼓、粉盒500元；复印纸100元；

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县莲池开发区管理委员会办公室2018年部门预算公开表.xls