庆城县人民政府

庆城县莲池开发区管理委员会办公室

2016年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

１、负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

２、负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

3、负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

4、负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

5、组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

6、负责开发区的管理，优化市场经营管理。

7、负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

8、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）  部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

2、人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制8人，实有8人；离退休0人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入3693609.65万元，其中财政拨款收入332.41万元，年初结转和结余36.95万元。

2．2016年决算总支出364.12万元，其中：基本支出92.33万元，项目支出271.79万元。

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金5.24万元，2015年结转年度结余资金36.95万元，比上年减少 605.15 % 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费2.08万元，用于公务用车运行维护等费用支出，比2015年减少 9.99% 。

2、2016年无公务接待支出,比2015年减少100%。

3、2016年无因公出国出境费用，和2015年相比无增减 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费92.33万元，比2015年增加27.33万元，增加42.05 % 。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门无政府采购支出。

      4.绩效管理工作开展情况

      我单位 2016 年度未开展绩效评价。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2016年度庆城县莲池开发办部门决算公开附表.xls

庆庆城县莲池开发区管理委员会办公室

2017年9月13日