庆城县人民政府

莲池开发办2017年度部门预算及编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责

（一）负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

（二）负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

（三）负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

（四）负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

（五）组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

（六）负责开发区的管理，优化市场经营管理。

（七）负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

庆城县莲池开发区管理委员会办公室，正科级建制，现有职工9人,其中正式在职职工9人（正科2人，副科2人，科员及其他人员5人）。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入898034.88 元，其中，本年部门预算收入845616.07 元，上年结转52418.81 元。部门预算总支出898034.88  元，其中，基本支出635616.07元，项目支出262418.81元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出587856.00元，公用经费47760.07元。

项目支出中安排专项业务费0元，一次性安排210000元，上年专项结转50713.15元，部门决算结转资金1705.66元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比没有变化；本年安排公务接待费936.47元，与上年对比减少30.32%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100% 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年比较没有变化。

3、培训费

本年安排支出培训费1800元，2016年安排培训费1600元，与上年增长12.5 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费47760.07元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费3693.6元，邮电费2880元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费12240元，维修维护费900元，会议费12000元，培训费1800元，公务接待费936.47元，福利费540元，其他商品及服务支出450元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年我单位安排政府采购预算资金16320元。其中办公费3600元，印刷费720元，会议费12000元。    

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                                                      莲池开发区管理委员会办公室

                                                                                                                    2017年4月20日