庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻落实国家、省、市、县关于园林绿化工作 的法律法规、政策规定和决策部署。拟定全县园林绿化工 作规划、计划。

(2)负责全县城乡园林绿化规划、计划的组织实施。

(3)承担县城规划区绿化建设项目及附属绿化工程和城乡道 路主干线绿化等工作。

(4)负责县城规划区园林、绿地、景观及附属设施和城乡道 路主干线绿化的管护等工作。

(5)承担全县城乡园林绿化专业技术服务工作。承 担园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。

(6)临时占用城市绿化用地审批；因其他特殊需要砍 伐城市树木审批；因工程建设需要砍伐城市树木审批；迁移 古树名木审批；改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

（7）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其

他事项。

二、机构设置

庆城县城乡园林绿化服务中心内设 4 个职能股室，现有 干部职工 11 人，其中科级干部 5 人，一般干部 6 人，隶属 于庆城县住房和城乡建设局。

（一）人秘股。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、信息、档案、机要、保密、保卫、信访等工作，承担机关重要事项的组织和督查工作。承担机关信息化建设、政务公开和后勤保障等工作。负责机关党的建设工作，承担机关党组织、党员管理和干部政治思想教育、作风建设等工作，落实党风廉政建设责任，负责意识形态和精神文明建设，承担政法、宣传、统战、工会、共青团和妇委会工作。

（二）计划财务股。承担专项资金的管理和核算；指导、督查下属单位的会计核算和财务管理工作；组织本系统的内部审计工作；负责本系统的国有资产监督管理、政府采购工作；负责本系统综合统计、绩效评价（估）工作；负责局属单位经济承包责任制的落实、核审和奖励工作。

（三）园林建设股。承担编制全县年度城市绿化工作目标和实施计划；参与编制全县城乡一体化绿化规划和计划；参与全县重点绿化工程项目设计方案的论证和审核工作；负责城区建设项目配套绿地指标的审核和踏勘验收工作；组织、协调、监督市区绿化重点建设项目的实施；负责全县城市绿化工程的质量监督。

（四）园林管护股。承担县城规划区园林绿地和城乡道路主干线绿化的管护工作；承担全县城乡园林养护服务保障工作；承担全县城乡园林行业生物多样性保护及有害生物防治的服务保障工作；城市规划区内古树木等保护工作。

（五）技术信息股。负责拟定全县园林绿化工作规划和规范性措施，编制绿地系统规划及城乡园林绿化专业规划，拟定园林绿化建设指标体系；承担县园林建设项目的园林绿化设计服务工作；承担全县城乡绿线划定辅助工作；参与全县城乡古树名木普查和保护服务工作；承担园林绿化成果普查和资源调查辅助工作；承担文明城市、卫生城市等创建、复查辅助工作；承担全县城乡园林绿化专业技术服务工作；承担园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作；承担全县涉绿监管的技术支撑工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4812489.78元。与上年度相比,收、支总计各增加147277.69元，增长3.16%，主要原因是本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4811788.38元,其中：财政拨款收入4811788.38元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4812489.78元,其中：基本支出1348689.78元,占28.02%；项目支出3463800.00元,占71.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4811788.38元。与上年相比,各增加173077.69元，增长3.73%，主要原因是本年度实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4811788.38元,较上年决算数增加173077.69元，增长3.73%，主要原因是本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4811788.38元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出133298.16元,占2.77%；卫生健康支出71258.28元,占1.48%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出534200.00元,占11.10%；农林水支出4073031.94元,占84.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7763595.01元,支出决算为4811788.38元,完成年初预算的61.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为159032.56元,支出决算为133298.16元,完成年初预算的83.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为71258.43元,支出决算为71258.28元,完成年初预算的100.00%。

3．农林水支出年初预算数为7533304.02元,支出决算为4073031.94元,完成年初预算的54.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年度实施项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1347988.38元。其中：

人员经费1225208.77元,较上年决算数增加94368.34元，增长8.34%,主要原因是社保缴费基础调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。

公用经费122779.61元,较上年决算数减少4590.65元，下降3.60%,主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为43517.44元,支出决算为31693.45元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加3627.55元，增长12.93%,主要原因是公务用车陈旧，维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为36519.10元,支出决算为29393.45元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加1327.55元，增长4.73%,主要原因是公务用车陈旧，维修保养费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为36519.10元,支出决算为29393.45元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加1327.55元，增长4.73%,主要原因是公务用车陈旧，维修保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为6998.34元,支出决算为2300.00元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加2300.00元，增长100%,主要原因是本年度专项检查增加，接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次115人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出13000.00元,较上年决算数增加3074.62元，增长30.98%,主要原因是本年度专项检查增加，培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计937255.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出937255.00元。授予中小企业合同金额937255.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额937255.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位日常事务正常运行。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,1级项目5个，涉及资金273万元，占一半公共预算项目支出金额的78.9%，对2024年度城区绿化病虫害治理项目，庆城县生态环境修复项目，2024年庆城县生态环境修复树种采购项目，庆城县南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项目，长庆石油大会战纪念馆周边环境提升项目，从评价情况来看5个项目全部为优秀，得分为90.49分。

二、绩效自评结果

    我中心在2024年度部门决算中反映对2024年度城区绿化病虫害治理项目，庆城县生态环境修复项目，2024年庆城县生态环境修复树种采购项目，庆城县南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项目，长庆石油大会战纪念馆周边环境提升项目绩效自评结果为优秀。现将项目自评情况分析如下.

1、2024年度城区绿化病虫害治理项目，2024[86]号国家重点生态功能区转移支付99600元。每亩均费用196元，508亩合计费用9.96万元。支付率100%。我们组织了一系列的培训活动，提高了绿化养护人员的病虫害监测和防治能力，确保了防治工作的科学性和有效性。

2、庆城县生态环境修复项目资金,2023[77]号国家重点生态功能区转移支付941800元。已支付200000元.支付率21.23%。主要内容为人行道树，换植死树，补植缺株，北区道路、新南路西段、县委县政府机关大院等补植。绿化带整合聚绿：对北区原有缺株 断垄绿化带，通 过对残存绿植整 合移栽、补栽， 使绿化带添彩增色、焕发生机，居民居住环境得到提升。

3、2024年庆城县生态环境修复树种采购项目资金，2024[86]号国家重点生态功能区转移支付948400元。人行道树，换植死树，补植缺株，北区道路、新南路西段、县委县政府机关大院等补植七叶树201株。单价1410元，共计：283410元，绿化带整合聚绿：对北区原有缺株 断垄绿化带，通 过对残存绿植整 合移栽、补栽， 使绿化带添彩增 色、焕发生机，补植桧柏、刺柏 等593㎡。每亩单价275元，共计163075元。区绿地建设：草坪复种、绿化 树补植，位置东环路南 段西侧，种类高羊矛+早熟禾+黑麦草面积9000㎡，单价38元，共计345420元，元银杏树323株，每株单价450元。共计145350元，合计937255元，已支付300000.支付率32%。提升人居环境，修复生态环境；确保了城市绿植健康生长。

4、庆城县南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项目资金

2023[77]号国家重点生态功能区转移支付1915400元。已支付200000元，支付率10.4%，对原有老旧园林绿化设施进行大规模维护，采购优质绿化苗木，计划栽植美国红枫、香花槐、红玉兰、合欢、木槿等乔木 9886 株;栽植丛生紫荆、卫矛球(高杆)、金叶榆球(高杆)、红叶李球、刺柏球等灌木1520株;栽植五叶地锦(营养钵)、鸢尾(营养钵)、迎春(营养钵)等地被植物 149400株。满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居城市，为庆城县创建国家卫生县添彩加绿增色。项目实施后能明显改善城区生态环境，减少水土流失，改善生活、生态环境，有效助推乡村振兴建设。

5、长庆石油大会战纪念馆周边环境提升项目资金

2023[77]号国家重点生态功能区转移支付1555900元。已支付800000元，支付率51%，对纪念馆外围两条道路及周边环境进行美化绿化，沿纪念馆周边道路栽植栽植白皮松、贴梗海棠、塔柏、高杆月季、连翘、金叶榆球、刺柏球、丁香、造型小叶女贞树等树木花卉约485棵（株），新植绿篱约3180平方米，混播草坪440平方米；并对原有102棵乔木修剪塑形，修补渗水砖200平方米、新铺渗水砖98平方米，修补路沿石384米、新做路沿石65米，清除枯死树32棵、配套清除垃圾、涂白乔木、取换土等内容。根据庆阳市委市政府印发《庆阳市支持油田企业开发建设推动老区高质量发展实施方案》、《关于深化文旅融合加快文化旅游产业高质量发展的意见》把长庆石油大 会战纪念馆造高标准“和谐典范油区”创建示范点、红色文化品牌。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年园林中心整体支出绩效自评报告.pdf

2024年园林绿化中心项目自评表.pdf

园林中心2024年决算公开报表.pdf