目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县关于园林绿化工作的法律法规、政策规定和决策部署。拟定全县园林绿化工作规划、计划。

(2）负责全县城乡园林绿化规划、计划的组织实施。

(3）承担县城规划区绿化建设项目及附属绿化工程和城乡道路主干线绿化等工作。

(4）负责县城规划区园林、绿地、景观及附属设施和城乡道路主干线绿化的管护等工作。

（5）承担全县城乡园林绿化专业技术服务工作。承担园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。

（6）临时占用城市绿化用地审批；因其他特殊需要砍伐城市树木审批；因工程建设需要砍伐城市树木审批；迁移古树名木审批；改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

（7）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1．内设4个职能股室。

2．现有干部职工11人，其中科级干部5人，一般干部6人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见Z01 收入支出决算总表）

二、收入决算表（见Z03 收入决算表）

三、支出决算表（见Z04 支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见Z09本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见Z11本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为466.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加208.61万元，增长44.72%，主要原因是2023年人员增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计466.52万元，其中：财政拨款收入463.87万元,占 99.43%；事业收入2.65万元,占0.57%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计466.45万元，其中：基本支出128.40万元，占 27.53%；项目支出338.05万元，占72.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为463.87万元。与上年相比，各增加236.57万元，增长51.00%。主要原因是2023年人员增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出463.87万元，较上年决算数增加211.19万元，增长45.28%。主要原因是2023年人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出463.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出320.05万元, 占 69.00%；社会保障和就业支出10.58万元, 占2.28%；卫生健康支出 5.71万元, 占 1.23%；城乡社区支出18万元, 占 3.88%；农林水支出109.53万元, 占 23.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.87万元，支出决算为466.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为10.58万元, 支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为5.71万元,支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出年初预算数为270万元，支出决算数为270万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为177.58万元，支出决算为177.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.87万元。其中：

人员经费113.08万元，较上年决算数增加8.17万元，增长7.22%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费127.37万元，较上年决算数增加17.74万元，增长15.69%，主要原因是由于人员增加相应的办公费、培训费、福利费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为 3.11万元，支出决算为2.81万元，决算数小于预算数，主要是用车成本和次数控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

              2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.11万元，支出决算为2.81万元，决算数小于预算数的主要原因是用车成本和次数控制，较上年决算数减少0.28万 元，下降0.9%，主要原因是用车成本和次数控制。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.11万元， 支出决算为2.81万元, 决算数小于预算数的主要原因是用车成本和次数控制，较上年决算数减少0.28万元，下降0.9%，主要原因是用车成本和次数控制。

3.公务接待费全年预算数为 0.23 万元, 支出决算为 0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待活动，较上年决算数无变化。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待 0 批次 0人, 其中：外事接待 0批次,0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出127.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加17.74万元，增长15.69%，主要原因是由于人员增加相应的办公费、培训费、福利费、工会经费等增加。

本年度会议费支出 0万元, 较上年决算数无变化。

本年度培训费支出 0.99万元, 较上年决算数增加0.99 万元， 增长100%，主要原因是当年有培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计270万元，其中：政府采购货物支出 270 万元。授予中小企业合同金额270万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作调配。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金270万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.21%。组织对“庆城县生态环境修复项目” “长庆石油大会战纪念馆及周边环境提升项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，占本单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

二、绩效自评结果

2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目绩效4个，绩效自评覆盖率为100%。

1.“2023年园林绿化养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区绿化区域完成全年5次施肥和4次病虫害防治工作；二是提升人居环境，修复生态环境，增加城区绿地面积。三是确保城市绿植健康生长。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；二是绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益；二是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。2023年园林绿化养护费项目绩效自评情况：优。

2.“园林绿化养护设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为53.05万元,执行数为53.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我县城区园林绿化养护水平；二是确保城区园林绿植高标准养护；三是促进城区园林绿化健康发展，营造舒适人居环境。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；二是绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是完善绩效考评体系，使考评有据可依；二是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。园林绿化养护设备购置项目绩效自评情况：优。

3.“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保城市园林绿化设施完好无损；二是确保城市园林绿化设施维修及时；三是确保城市园林绿化无缺株断垄现象。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；二是绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是完善绩效考评体系，使考评有据可依；二是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。城市维护费项目绩效自评情况：优。

4.“庆城县生态环境修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为350万元,执行数为120万元,完成预算的34.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对政府征迁储备的国有土地和城区内绿化不达标地块进行全方位绿化；二是达到了国有闲置土地管理和加强生态环境修复的目的。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；二是绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是完善绩效考评体系，使考评有据可依；二是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。庆城县生态环境修复项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，单位整体支出绩效目标1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城乡园林绿化服务中心2023年度部门决算公开.xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf