庆城县人民政府

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

      承担全县城乡绿化规划计划的组织实施；负责县城规划区绿化建设项目及附属绿化工程和城乡道路主干线绿化等工作；负责县城规划区园林绿地和城乡道路主干线绿化的管护工作；完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。                          

二、机构设置情况

庆城县城乡园林绿化服务中心隶属于庆城县住建局，现有职工11人，（科级干部5名、科员及其他人员6名）。     

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括事业预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算776.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算776.36万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入776.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算776.36万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出158.36万元， 占20.40%； 项目支出618万元，占79.60%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出776.36万元，包括：社会保障和就业支出15.9万元、卫生健康支出7.13万元，农林水支出753.33万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出158.36万元，比2023年预算增加30.96万元，增长24.30%，增长的主要原因是2024年单位人员增加。

其中：人员经费支出144.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算618万元，比2023年预算增加546.95万元，增长769.81%，增长的主要原因是2024年项目增加。

经济社会发展项目4个，主要是项目1：庆城县生态环境修复项目94.18万元；项目2：庆城县城区绿化养护项目158.69万元；项目3：长庆石油大会战纪念馆及周边环境提升(一期)项目155.59万元；项目4：南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项191.54万元。

保障运转经费1个，主要是城市维护费18万元。

（三）支出功能分类说明

1.农林水（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2024年预算数为753.33万元，比2023年预算增加572.87万元，主要原因是人员增加和项目增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为15.90万元，比2023年预算增加4.62万元，主要原因是人员增加及工资上调，社会保险基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为2.02万元，比2023年预算增加1.24万元，主要原因是人员增加及工资上调，社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为7.13万元，比2023年预算增加1.2万元，主要原因是人员增加及工资上调，社会保险基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.34万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.23万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3.11万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费3.11万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.30万元，较2023年预算增加0.24万元，增长18.46%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

事业运行经费14.26万元，较2023年预算增加1.25万元，增长9.61%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为544.39万元。其中：办公用房400平方米，价值25.31万元。预算部门共有公务用车1辆，价值25万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目1：庆城县生态环境修复项目

1、项目概况：在政府征迁闲置的城区10处国有土地上栽植长青树种。

2、立项依据：

3、实施主体：庆城县城乡园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：94.18万元

7、预期总体目标：项目实施后，全面提升庆城城市形象，美化周边环境。

项目2：庆城县城区绿化养护项目

1、项目概况：对城区1.52平方公里绿地进行专业绿化养护。

2、立项依据：

3、实施主体：庆城县城乡园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：158.69万元

7、预期总体目标：项目实施后，全面提升庆城县城区绿化养护水平，防治病虫害发生，稳步增加城区绿化面积。

项目3：长庆石油大会战纪念馆及周边环境提升(一期)项目

1、项目概况：对长庆石油大会战纪念馆周边环境进行绿化提升，主要栽植白皮松、紫荆等造型树和红叶小檗、北海黄杨、龙柏等绿篱带。

2、立项依据：庆发改【2023】245号

3、实施主体：庆城县城乡园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：155.59万元

7、预期总体目标：项目实施后，全面提升长庆石油大会战纪念馆周边形象，美化周边环境。

项目4：庆城县南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项目

1、项目概况：在庆城县南高速入口至莲池段道路栽植行道树，护坡栽植五叶地锦，二三层栽植球类绿植，在防治水土流失的基础上、美化提升城区入口环境。

2、立项依据：庆发改【2022】300号

3、实施主体：庆城县城乡园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：191.54万元

7、预期总体目标：项目实施后，全面提升庆城城市形象，美化周边环境。

项目5：城市维护费

1、项目概况：主要用于城区园林绿化设施维修维护

2、立项依据：

3、实施主体：庆城县城乡园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：18万元

7、预期总体目标：项目实施后，全面保障城区园林绿化基础设施得到及时维修维护，为庆城县园林绿化工作打好基础。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算安排部门管理转移支付资金600万元，其中：庆城县生态环境修复项目94.18万元；庆城县城区绿化养护项目158.69万元；长庆石油大会战纪念馆及周边环境提升(一期)项目155.59万元；南高速入口至莲池段道路护坡绿化提升项191.54万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率25%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城乡园林绿化服务中心2024年部门预算公开表.xlsx