庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县关于园林绿化工作的法律法规、政策规定和决策部署。拟定全县园林绿化工作规划、计划。

(2）负责全县城乡园林绿化规划、计划的组织实施。

(3）承担县城规划区绿化建设项目及附属绿化工程和城乡道路主干线绿化等工作。

(4）负责县城规划区园林、绿地、景观及附属设施和城乡道路主干线绿化的管护等工作。

（5）承担全县城乡园林绿化专业技术服务工作。承担园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。

（6）临时占用城市绿化用地审批；因其他特殊需要砍伐城市树木审批；因工程建设需要砍伐城市树木审批；迁移古树名木审批；改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

（7）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1．内设4个职能股室。

2．现有干部职工10人，其中科级干部5人，一般干部5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为257.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加257.91万元,增长%,主要原因是新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计227.30万元,其中：财政拨款收入227.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.26万元,其中：基本支出242.50万元,占95.00%；项目支出12.76万元,占5.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为227.30万元。与上年相比,各增加227.3万元,增长%。主要原因是新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出227.30万元,较上年决算数增加227.3万元,增长%。主要原因是新成立单位，无上年数据。

1．一般公共服务支出年初预算数为100.46万元,支出决算为122.28万元,完成年初预算的121.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.95万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的104.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为4.85万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为18.00万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无上年数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.54万元。其中：

人员经费104.91万元,较上年决算数增加104.91万元,增长100%,主要原因是新成立单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费109.63万元,较上年决算数增加109.63万元,增长100%,主要原因是新成立单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计297.09万元,其中：政府采购货物支出105.55万元、政府采购工程支出191.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常公务需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,较上年决算数增加3.09万元,增长%,主要原因是新成立单位，无上年数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,较上年决算数增加3.09万元,增长%,主要原因是新成立单位，无上年数据。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元，较上年决算数增加3.09万元,增长100%,主要原因是新成立单位，无上年数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金53.05万元,占一般公共预算项目支出总额的19.13%。组织对庆城县园林绿化养护设备采购项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出53.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目目标明确、决策符合社会发展需要，申报、批复程序、资金分配符合相关管理办法，项目管理资金到位、财务管理严格执行会计核算制度，组织实施机构健全、分工明确，严格执行相关项目管理制度。

(二)绩效

自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映庆城县园林绿化养护设备采购项目等1个项目绩效自评结果。庆城县园林绿化养护设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为53.05万元,执行数为53.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目政策资金来源渠道明确，资金到位、合规。制定相应的应对措施。二是绩效目标与年度工作目标一致，项目政策产出和效果乡相关联，受益群众定位准确，绩效目标与项目高度关联，细化、量化指标。发现的主要问题及原因：一是设备未完全利用起来；二是设备使用过程中有损耗。下一步改进措施：一是加大设备使用人员培训力度，尽快合理有效利用设备完成城区绿化养护工作；二是加大监管力度，力争延长设备年限。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城乡园林绿化服务中心.xlsx