庆城县人民政府

庆城县城乡园林绿化服务中心2023年部门预算公开

       一、部门主要职责及机构设置情况

       (一)部门主要职责：

       承担全县城乡绿化规划计划的组织实施；负责县城规划区绿化建设项目及附属绿化工程和城乡道路主干线绿化等工作；负责县城规划区园林绿地和城乡道路主干线绿化的管护工作；完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

      （二）部门机构设置情况：

       庆城县城乡园林绿化服务中心隶属于庆城县住建局，现有职工9人，（科级干部4名、科员及其他人员5名）。                                                                                                                           

       二、部门预算收支情况说明

       2023年部门预算总收入1984547.68元，其中，本年部门预算收入1984547.68元，上年结转0元。部门预算总支出1984547.68元，其中，基本支出1274047.68元，项目支出710500元。均属财政拨款资金。

       基本支出共计1274047.68元，其中安排人员经费1143938.73元，公用经费130108.95元。

       项目支出共计710500元，其中专用设备购置530500元，城市维护费180000元，部门决算结转资金0元。

       三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

       1、三公经费说明

       2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

       2023年预算公务接待费2332.78元，与上年对比无变化；

       2023年预算公务用车运行维护费31104元，与上年对比增加216元。

       2、会议费

       2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

       3、培训费

       2023年安排支出培训费10578.51元，较上年增加2188.71元。

       四、单位经费情况说明

       2023年预算公用经费1984547.68元，其中：办公费40000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费10578.51元，福利费17630.85元，公务接待费2332.78元，工会经费8462.81元，公务用车运行维护费31104元。                                                                                                                                                      

       五、国有资产占用情况说明

       车辆数合计1辆，价值250000元， 其他固定资产：4,226,516.71元。                                                                                                                                                                                         

       六、部门绩效评价开展情况说明

       2023年部门整体支出绩效目标：

       1.保障在职人员的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

       2.全年计划项目总收入71.05万元，其中：专用设备购置530500元，城市维护费180000元。按照2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。                                                                                                                                                         

       七、政府性基金预算情况说明

        本单位无政府性基金预算。

        八、政府采购说明

        本单位无政府采购预算。

        九、名词解释

        基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

        项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

        三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

庆城县城乡园林绿化服务中心2023年预算批复表.xlsx

庆城县城乡园林绿化服务中心2023年预算公开表.xls