庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况
1、实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。
2、协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。
3、负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识
4、负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。
5、负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。
6、完成县文体广电和旅游局交办的其他工作。
二、部门预算收支情况说明
2021年部门预算总收入1055626.75元，其中，本年部门预算收入1055626.75元，上年结转0元。部门预算总支出1055626.75元，其中，基本支出953126.75元，项目支出102500元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出880177.02元，公用经费72949.73元。
项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排100000元，事业单位离退休2500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无增减；
2021年预算公务接待费903.29元，2020年预算公务接待费810.42元，与2020年对比增加11.46%；
2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比无增减 。
2、会议费
2021年安排支出会议费10800元，2020年安排会议费10800元，与2020年无增减。
3、培训费
2021年安排支出培训费9901.62元，2020年安排培训费8511.93元，与2020年增加16.33%。
四、单位经费情况说明
2021年预算公用经费72949.73元，其中：办公费3960元，印刷费792元，水费1605.12元，电费3168元，邮电费3168元，办公用房取暖费0元，物业管理费7200元，差旅费13464元，维修维护费990元，会议费10800元，培训费9901.62元，公务接待费903.29元，公务用车运行维护费0元，福利费16502.7元，其他商品及服务支出495元。
五、国有资产占用情况说明
车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，固定资产174550元，其中通用设备113210元，家具、用具61340元.
单位价值100万元以上的大型设备0台（套）.
六、部门绩效评价开展情况说明
保障在职人员11人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出健身引领，扎实推进全民健身工作；立足服务民生，提高健身服务质量；加大管理力度，强化健身服务能力。

七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
按照2021年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况
本单位2021年办公桌2张，2800元；办公椅2把，1900元；三门柜2个，2400元；沙发2套，3000元；打印机1台,1800元；电脑2台，9000元；维修（护）费3600元；复印纸5箱，915元；硒鼓、墨盒8个，2400元；移动硬盘1个，800元；住宿费5000元；租车10000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开_2021-03-22.xls