庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况
    1、实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。
    2、协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。
    3、负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识
    4、负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。
    5、负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。
    6、完成县文体广电和旅游局交办的其他工作。
    二、部门预算收支情况说明
 　　2020年部门预算总收入963426.14元，其中，本年部门预算收入963426.14元，上年结转0元。部门预算总支出963426.14元，其中，基本支出963426.14元，项目支出0元。均属财政拨款资金。
    基本支出中安排在职退休人员工资支出899396元，公用经费64030.14元。
    项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。
    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
    2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比无增减；
    2020年预算公务接待费810.42元，2019年预算公务接待费899.23元，与2019年对比减少9.88%；
    2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比无增减 。
    2、会议费
    2020年安排支出会议费10800元，2019年安排会议费10800元，与2019年无增减。
    3、培训费
    2020年安排支出培训费8511.93元，2019年安排培训费7666.83元，与2019年增加11.02%。
    四、单位经费情况说明
　　2020年预算公用经费64030.14元，其中：办公费3240元，印刷费648元，水费1477.44元，电费2332.8元，邮电费2592元，办公用房取暖费0元，物业管理费7200元，差旅费11016元，维修维护费810元，会议费10800元，培训费8511.93元，公务接待费810.42元，公务用车运行维护费0元，福利费14186.55元，其他商品及服务支出405元。
　　五、国有资产占用情况说明
　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，
　　固定资产130800元，其中通用设备74510元，家具、用具56290元.
    单位价值100万元以上的大型设备0台（套）.
　　六、部门绩效评价开展情况说明
    本单位无绩效评价项目。
    七、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金预算。
    八、政府采购说明
    按照2020年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况
 　　本单位2020年采购办公桌2张，2800元；办公椅2把，1900元；三门柜2个，2400元；沙发2套，3000元；打印机1台,1800元；电脑2台，9000元；维修（护）费3600元；复印纸5箱，915元；硒鼓、墨盒8个，2400元；移动硬盘1个，800元；住宿费5000元；租车10000元。
    
　　名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表—全民健身服务中心.xls