庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

2.协调各有关部门组织参加群众体育项目的赛事活动，组织开展群众体育交流活动。

3.负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识。

4.负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

5.组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

6.完成市体育活动中心、县委县政府、县文体广电和旅游局交办的其他工作。

 （二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制12人，实有10人；离退休4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计426.61万元，支出总计426.61万元。与2017年决算数相比，收入增加-10.09万元、增长-2.31%，支出增加-10.09万元、增长-2.3%，主要原因是人员调出4人，经费及工资拨款减少。

本部门2018年度收入合计282.09万元，其中：财政拨款收入282.04万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。

本部门2018年度支出合计319.87万元，其中：基本支出266.08万元，占83.18%；项目支出53.8万元，占16.82%。

本部门2018年度年末结转和结余106.73万元，较上年增加-57.78万元，主要原因是本年度采购器材两次，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计282.04万元，较上年决算数增加-56.86万元，增长-16.78%。主要原因是人员调出4人，经费及工资拨款减少。较年初预算数增加163.47万元，增长137.86%。主要原因是举办活动追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计319.83万元，较上年决算数增加91.64万元，增长40.16%。主要原因是本年度采购器材两次，支出增加。较年初预算数增加201.25万元，增长169.72%。主要原因是举办活动追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出117.13万元，占36.62%，较年初预算数增加18.53万元，主要原因是举办活动追加预算；社会保障与就业支出20.92万元，占6.54%，较年初预算数增加0.94万元，主要原因是离退休人员调整养老金；其他支出181.78万元，占56.84%，较年初预算数增加181.78万元，主要原因是这部分支出实际为政府性基金支出，即用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.04万元。其中：人员经费92.56万元，较上年增加-35.39万元，主要原因是人员调出4人，工资拨款减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出”。公用经费45.48万元，较上年增加-5.47万元，主要原因是人员减少，经费压减，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数增加-0.01万元，主要原因是控制接待费用，较上年支出数增加-0.03万元，主要原因是控制接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.09万元，主要用于接待市体育局到我县对参加省十四运队员进行资格审查，费用支出较年初预算数增加-0.01万元，主要原因是控制接待费用,较上年支出数增加-0.03万元，主要原因是控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计***个团组，***人；公务用车购置***辆，公务车保有量为***辆；国内公务接待***批次，***人，其中：国内外事接待***批次，***人；国（境）外公务接待***批次，***人。2018年本部门人均接待费***元，车均购置费***万元，车均维护费***万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如“主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如“主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成”）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额121.59万元，其中：政府采购货物支出89.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.96万元。主要用于采购器材、组织全民健身活动。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告，报告模板见群文件《甘肃省财政厅关于做好2018年度决算信息公开工作的通知》附件3）。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2018决算公开表.xls