庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

2.协调各有关部门组织参加群众体育项目的赛事活动，组织开展群众体育交流活动。

3.负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识。

4.负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

5.组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

6.完成县教育体育局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共0个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制12人，实有14人；离退休4人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计382.90万元，与2016年决算数相比，收入增加25.34万元，增幅7.09% ，主要原因是存量资金分配44万元，用于贫困村文体广场健身器材购置。

本部门2017年度支出总计272.18万元，与2016年决算数相比，支出减少111.61万元，减幅29.08% ，主要原因是：2016年组织参加市十三运青少年和大众组所有项目比赛，费用支出较多，并且2017年度“一村一场”器材购置资金等未能在年度内予以支付。

2．本部门2017年度本年收入合计382.90万元，其中：财政拨款收入 338.90万元，占88.51%；其他收入44万元，占11.49%。

本部门2017年度本年支出合计272.18万元，其中：基本支出272.18万元，占100%； 项目支出0万元，占0% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 164.52万元，较上年增加110.72万元，主要原因是：2017年度“一村一场”器材购置资金等未能在年度内予以支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入338.90万元，较上年决算数减少18.66万元，减幅5.22%。主要原因是一般公共预算缩减；较年初预算数增加160万元，增幅89.44%，主要原因是当年政府性基金收入160万元未列入预算。

2、本部门2017年度财政拨款支出228.18万元，较上年决算数减少155.60万元，减幅40.54%。主要原因是2016年组织参加市十三运青少年和大众组所有项目比赛，费用支出较多，并且2017年度“一村一场”器材购置资金等未能在年度内予以支付；较年初预算数增加49.28万元，增幅27.55%，主要原因是本年度政府性基金支出49.28万元。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：举办2017国际露营大会百城徒步赛甘肃（庆城）暨第三届庆阳周祖“岐黄杯”登山比赛和购置器材等，以及举办一般健身活动，支付办公费、工资福利、个人家庭补助等。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转164.52万元，较上年财政拨款结余结转数增加110.72万元，增幅217.53%，主要原因是政府性基金收入增加，并且2017年度“一村一场”器材购置资金等未能在年度内予以支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 272.18万元。其中：人员经费127.95万元， 较上年增加12.65万元，主要原因是新调入工作人员一名，加上人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费144.23万元，较上年增加22.95万元，主要原因是举办2017国际露营大会百城徒步赛甘肃（庆城）暨第三届庆阳周祖“岐黄杯”登山比赛和购置器材等，以及举办一般健身活动。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.116万元，较年初预算数减少0.0015万元，主要原因是接待次数减少；较上年支出数减少0.0568万元，主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国(境)预算，也没有因公出国(境) 支出，与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国(境) 支出，上年也无因公出国出境。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是公车改革后，公务用车已上交国资局处置，本年未安排公务用车运行维护费用预算，本年亦无公务用车运行维护费用支出。较上年支出减少2.168万元，减幅100%，主要原因是公务用车已于2016年8月上缴国资局处置，2017年无公务用车运行维护费用支出。                             

公务车购置费0万元；

公务接待费0.116万元，主要用于上级业务部门来我县进行业务活动接待，费用支出较年初预算数减少0.0015万元，主要原因是接待次数减少；较上年支出数减少0.0568万元，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待2批次，13人。2017 年本部门人均接待费89.23 元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出144.23万元，机关运行经费主要用于举办2017国际露营大会百城徒步赛甘肃（庆城）暨第三届庆阳周祖“岐黄杯”登山比赛和购置器材等，以及举办一般健身活动 ，比上年增加）22.95万元，增长18.92%，变化的主要原因是：举办2017国际露营大会百城徒步赛甘肃（庆城）暨第三届庆阳周祖“岐黄杯”登山比赛，费用增大。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额121.46万元，其中：政府采购货物支出100.57万元、政府采购服务支出20.89万元、政府采购工程支出0万元，主要用于购置器材、举办活动。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对**、**等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出49.28万元。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　附件：庆城县全民健身服务指导中心（决算公示）.xls