庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

1、实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

2、协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。

3、负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识

4、负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

5、负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

6、完成县教体局交办的其他工作。

　　二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入3032922.08元，其中，本年部门预算收入1187762.08元，政府性基金预算收入200000元，上年结转1645160.00元。部门预算总支出1387762.08元，其中，基本支出138762.08元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1136962元，公用经费50800.08元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金1645160.00元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无增减；

2018年预算公务接待费996.08元，2017年预算公务接待费1174.90元，与2017年对比减少15.22%；

2018年预算公务用车运行维护费0元，2017年预算公务用车运行维护费0元，与2017年对比无增减。

2、会议费

2018年安排支出会议费12000元，2017年安排会议费12000元，与2017年对比无增减。

3、培训费

2018年安排支出培训费2000元，2017年安排培训费2600元，与2017年对比减少23.08%。

　　四、对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

2018年预算公用经费50800.08元，其中：办公费4000元，印刷费800元，水费1224元，电费2880元，邮电费3200元，办公用房取暖费**元，物业管理费8000元，差旅费13600元，维修维护费1000元，会议费12000元，培训费2000元，公务接待费996.08元，公务用车运行维护费0元，福利费600元，其他商品及服务支出500元。

　　五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）其中：

　　六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

按照2018年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

　　本单位2018年办公桌2张，2800元；打印机1台,2600元；电脑2台，10000元；电脑维护2000元；复印纸5箱，915元；碎纸机1台，600元；维护费2000元；硒鼓、墨盒6个，2400元；移动硬盘1个，800元；住宿费5000元；租车6000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县全民健身服务指导中心2018年部门预算公开表.xls