庆城县人民政府

庆城县体育局2016年部门决算说明

一、部门概况

    （一）主要职能

1、贯彻执行党的体育工作的方针、政策、法律、法规、规章，结合本县实际，研究和制订落实措施，并组织实施。

2、制定本县体育事业的发展战略和发展目标，编制本县体育事业的发展规划、计划，并组织实施。

3、支持和发展社会体育、学校体育，指导和检查各乡镇、县直各企事业单位的群体工作，实施《全民健身条例》。

4、负责统筹规划本县运动项目的设置和重点布局，抓好教练员队伍的建设和管理，加强业余体育训练的管理，培养优秀体育后备人才；会同教育局办好少儿体校和重点项目布局学校；负责体育招生的审核、推荐工作。

5、促进体育竞赛活动的开展。指导基层竞赛工作和骨干培训，承办或组织参加全国、省级、市级和县级各类体育竞赛活动；负责各级裁判员、运动员和社会体育指导员的等级审批和推荐工作，负责体育竞赛登记、申报工作。

6、负责县级体育社会团体的资格审查和业务指导，组织开展协会活动，发挥体育总会和单项体育协会的作用。

7、会同有关职能部门，将体育设施纳入城市、城镇、街道建设规划，逐步建设和完善体育设施。督促检查体育公共设施向社会开放，依法加强各类经营性体育场所的登记和管理。

8、研究制定本县体育产业和经营活动的发展规划，加快体育产业发展。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

    （二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制13人，实有13人；离退休4人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1．2016年决算. 总收入437.58万元，包括：财政拨款收入357.56万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余80.02元。

2．2016年决算总支出383.79万元，其中：基本支出236.58万元，占61.65%；项目支出147.2万元，占38.35%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出167.83万元,占43.73%；社会保障和就业（类）支出17.9万元，占4.67 %；用于体育事业的彩票公益金支出198.05万元，占51.61%；本年结余53.80万元。

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金53.80万元，2015年结转年度结余资金80.02万元，比上年（增加）减少32.77%。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费2.17万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比2015年增加0.03万元，增加1.41 % 。

2、国内公务接待批次2个，人次18人次，公务接待费0.18万元，用于日常公务接待，比2015年增加0.29% 。

3、无出国出境情况。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费137.83万元，比2015年（增加）减少****万元，（增加）减少  % 。。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额145.9745万元，其中：政府采购货物支出145.9475万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    附：庆城县体育局2016年度决算公开附表。2016年度体育局决算公开附表.xls

庆城县体育局

                                    2017年9月11日