庆城县人民政府

庆城县体育局2017年部门预算及编制说明

     一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的体育工作的方针、政策、法律、法规、规章，结合本县实际，研究和制订落实措施，并组织实施。

2、制定本县体育事业的发展战略和发展目标，编制本县体育事业的发展规划、计划，并组织实施。

3、支持和发展社会体育、学校体育，指导和检查各乡镇、县直各企事业单位的群体工作，实施《全民健身条例》。

4、负责统筹规划本县运动项目的设置和重点布局，抓好教练员队伍的建设和管理，加强业余体育训练的管理，培养优秀体育后备人才；会同教育局办好少儿体校和重点项目布局学校；负责体育招生的审核、推荐工作。

5、促进体育竞赛活动的开展。指导基层竞赛工作和骨干培训，承办或组织参加全国、省级、市级和县级各类体育竞赛活动；负责各级裁判员、运动员和社会体育指导员的等级审批和推荐工作，负责体育竞赛登记、申报工作。

6、负责县级体育社会团体的资格审查和业务指导，组织开展协会活动，发挥体育总会和单项体育协会的作用。

7、会同有关职能部门，将体育设施纳入城市、城镇、街道建设规划，逐步建设和完善体育设施。督促检查体育公共设施向社会开放，依法加强各类经营性体育场所的登记和管理。

8、研究制定本县体育产业和经营活动的发展规划，加快体育产业发展。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

县体育局内设人秘股、业务股、产业股三个股室。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1630837.1元，其中，本年部门预算收入1220837.1元，上年结转政府性基金收入410000元。部门预算总支出1630837.1元，其中，基本支出1218837.1元，项目支出中政府性基金支出410000元,退休慰问金2000元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1158917元，公用经费59920.1元。项目支出中一次性安排2000元,政府性基金支出410000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费1174.9元，2016年安排公务接待费1728元，本年与上年对比减少32 %；公务用车已上交，本年未安排公务用车运行维护费用。因公出国出境费用本年无预算，与上年对比无变化。

2、会议费

会议费本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，无增减。

3、培训费

培训费本年安排支出培训费2600元，2016年安排培训费3000元，与上年相比减少13.34 %.

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费59920.1元，其中：办公费5200元，印刷费1040元，水费5335.2元，邮电费4160元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费17680元，维修维护费1300元，会议费12000元，培训费2600元，公务接待费1174.9元，其他商品及服务支出650元，福利费780元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    六、政府采购说明

2017年需采购办公电脑、打印机、办公家具、生活电器、碎纸机、办公耗材等41340元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                        庆城县体育局

                    二○一七年四月二十五日    

 部门预算公开表格（体育局）.xls